Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 21030002 - DATA: 21/03/2024
APARICIO TEIXEIRA SAMPAIO FILHO
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO MÊS DE MARÇO DE 2024.
|
1.412,00 |
|
EMPENHO: 21030004 - DATA: 21/03/2024
JOSE DANIEL PESSOA VIEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO E 5 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
1.456,00 |
|
EMPENHO: 21030001 - DATA: 21/03/2024
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL: 200 UNIDADES DE PASTAS EM PAPEL COUCHER; ADESIVOS VINIL E LAMBE LAMBE, PARA ATENDER O PROGRAMA MORADIA LEGAL.
|
1.940,00 |
|
EMPENHO: 21030006 - DATA: 21/03/2024
ANA YASCRA BATISTA DE SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, DURANTE O MÊS MARÇO DE 2024 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FI [...]
|
1.412,00 |
|
EMPENHO: 21030001 - DATA: 21/03/2024
JOSE JOAO MANOEL
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PACIENTE: MARIA CLARA DA CONCEIÇÃO QUANDO EM DESLOCAMENTO COM O SEU GENITOR JOSÉ JOÃO MANOEL, PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL [...]
|
120,00 |
|
EMPENHO: 21030002 - DATA: 21/03/2024
LUANA DENISE ALENCAR
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PACIENTE GILBERTO FAGNER ALENCAR DA SILVA QUANDO EM DESLOCAMENTO COM A SUA GENITORA:LUANA DENISE ALENCAR DA SILVA, PARA TRATAMENT [...]
|
120,00 |
|
EMPENHO: 21030004 - DATA: 21/03/2024
50.975.152 WILLIAMS MAURICIO DOS SANTOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE COM CONSERTOS, INSTALAÇÕES E TROCA DE PEÇAS, EM INSTRUMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES NO PSF JOSÉ QUEIROZ, SANTO EXPEDITO, JOSÉ CÍCERO DE [...]
|
4.320,00 |
|
EMPENHO: 21030008 - DATA: 21/03/2024
PAULO ROBERTO SOARES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS DE CARIRIMIRIM-PE PARA AS CIDADES CIRCUNVIZINHAS,COMO SALGUEIRO-PE,OURICUR [...]
|
1.820,00 |
|
EMPENHO: 21030007 - DATA: 21/03/2024
KÉZIO LOPES SARAIVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPÊUTICOS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.
|
1.600,00 |
|
EMPENHO: 21030005 - DATA: 21/03/2024
TALIA FERNANDES FERREIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPÊUTICOS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.
|
2.100,00 |
|
EMPENHO: 21030003 - DATA: 21/03/2024
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM O PACIENTE: ENZO GABRIEL ANDRADE CRUZ [...]
|
75,00 |
|
EMPENHO: 20030003 - DATA: 20/03/2024
WISLEY MAGALHAES DE FRANCA 00026687429
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DAS SOLICITAÇÕES DE DESPESAS E DO SISTEMA DE CADASTRO DE PRODUTORES RURAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2024.
|
1.200,00 |
|
EMPENHO: 20030004 - DATA: 20/03/2024
JURISCONSULTECNICA LTDA - ME
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, NO MÊS DE MARÇO DE 2024.
|
2.500,00 |
|
EMPENHO: 20030002 - DATA: 20/03/2024
FRANCISCO PESSOA DO NASCIMENTO - 26503394886
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VAZÃO E LIMPEZA, MANUTENÇÃO ELÉTRICA, REPARO DE COMPONENTES E INSTALAÇÃO COMPLETA NO POÇO DO SÍTIO JUAZEIRINHO, ZONA RURAL [...]
|
3.200,00 |
|
EMPENHO: 20030001 - DATA: 20/03/2024
JACI ANGELICA NETA 02680598539
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS DE POTABILIDADE DO POÇO SE SR. ADEMILTON, LOCALIZADO NA ESTRADA BARBALHA-JARDIM E DO POÇO JOS [...]
|
350,00 |
|
EMPENHO: 20030007 - DATA: 20/03/2024
ERICA ALEXANDRE GALVÃO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO PERÍODO DE 01 A 23 DE MARÇO DE 2024.
|
1.600,00 |
|
EMPENHO: 20030004 - DATA: 20/03/2024
HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS REALIZADO NO HOSPITAL JOSÉ MIRANDA FILHO - MOREILÂNDIA - PE, CONFORM [...]
|
18.900,00 |
|
EMPENHO: 20030006 - DATA: 20/03/2024
RODRIGO AMORIM ALVES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTRAS LOCALIDADES, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA F [...]
|
1.412,00 |
|
EMPENHO: 20030005 - DATA: 20/03/2024
CENTRAL FARMA LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E FRALDAS, PARA DOAÇÃO, NO INTUITO DE SUPRIR AS NECESSIDADE DOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚD [...]
|
19.880,64 |
|
EMPENHO: 20030003 - DATA: 20/03/2024
NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DOS PONTOS ELETRÔNICOS, INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE UBS´S. NO MÊS [...]
|
583,50 |
|
EMPENHO: 20030001 - DATA: 20/03/2024
JADSON SOARES SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM MOVÉIS NAS UBS´s: SANTA TEREZINHA E PEDRO TAVEIRA. NO MÊS DE MARÇO DE 2024.
|
830,00 |
|
EMPENHO: 20030008 - DATA: 20/03/2024
PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO [...]
|
2.000,00 |
|
EMPENHO: 20030002 - DATA: 20/03/2024
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM OS PACIENTES: MARIA FRANCIEUDA, FRANCI [...]
|
75,00 |
|
EMPENHO: 20030002 - DATA: 20/03/2024
EVERARDO DE SOUZA GARCIA SIQUEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE HONORÁRIOS DO ALVARÁ JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0000090-09.2020.8.17.2960 . RELATIVO AO PRECATÓRIO DO FUNDEF.
|
1.955,23 |
|
EMPENHO: 20030001 - DATA: 20/03/2024
ANTONIO BERNARDO DE BRITO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE ANTONIO BERNARDO DE BRITO REFERENTE À ALVARÁ JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0000090-09.2020.8.17.2960 . RELATIVO AO PRECATÓRIO DO FUNDEF.
|
3.631,15 |
|
EMPENHO: 19030008 - DATA: 19/03/2024
ERISVANIA LOPES SOARES
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES NO MÊS DE MARÇO DE 2024.
|
843,00 |
|
EMPENHO: 19030007 - DATA: 19/03/2024
SAULO EMANUEL DE SOUSA
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES NO MÊS DE MARÇO DE 2024
|
685,00 |
|
EMPENHO: 19030009 - DATA: 19/03/2024
TERESINHA SOARES DE BRITO
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES NO MÊS DE MARÇO DE 2024.
|
737,00 |
|
EMPENHO: 19030006 - DATA: 19/03/2024
SAMOEL TAVEIRA DA SILVA
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL EDMUNDO COELHO JÚNIOR NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA [...]
|
527,00 |
|
EMPENHO: 19030004 - DATA: 19/03/2024
DANILO SERGIO SOARES
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO, NOS VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS MARÇO DE 2024.
|
1.158,00 |
|
