Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 16090002 - DATA: 16/09/2025
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE:DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA,PARA O HOSPITAL [...]
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350,00 |
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EMPENHO: 16090004 - DATA: 16/09/2025
FRANCILURDES OLIVEIRA DOS ANJOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIA A COORDENADORA DA REGULAÇÃO: FRANCILURDES OLIVEIRA DOS ANJOS, PARA PARTICIPAR DE CURSO DO SISTEMA DE FORMAÇÃO DO SUS. NA CIDADE D [...]
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340,00 |
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EMPENHO: 16090003 - DATA: 16/09/2025
LUIZ EMANUEL BEZERRA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO AGENTE ADMINISTRATIVO: LUIZ EMANUEL BEZERRA, PARA PARTICIPAR DE CURSO DO SISTEMA DE FORMAÇÃO DO SUS. NA CIDADE DE PETROLINA [...]
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340,00 |
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EMPENHO: 16090005 - DATA: 16/09/2025
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA- PE, COM A PACIENTE: MARIA JÚLIA GALDINO LIMA, N [...]
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75,00 |
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EMPENHO: 16090006 - DATA: 16/09/2025
VITORIO LOPES SOUZA FERNANDES JUNIOR
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A PETROLINA-PE, CONDUZINDO OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUN [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 16090001 - DATA: 16/09/2025
SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
BVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, PELO PERÍODO [...]
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231.320,06 |
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EMPENHO: 16090002 - DATA: 16/09/2025
SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
BVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, PELO PERÍODO [...]
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18.572,19 |
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EMPENHO: 15090002 - DATA: 15/09/2025
ANTONIO J ALENCAR
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MULTIPROCESSADOR PHILCO PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO.
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555,25 |
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EMPENHO: 15090001 - DATA: 15/09/2025
ANTONIO J ALENCAR
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FOLHO.
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2.896,35 |
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EMPENHO: 15090001 - DATA: 15/09/2025
GIGI TECIDOS LTDA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAPETES, CAPACHO E TECIDOS PARA ATENDER O CMEI JOSE ALVESW DE MARIA E CMEI SORRISO DA CRIANÇA.
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503,18 |
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EMPENHO: 15090002 - DATA: 15/09/2025
ANTONIO J ALENCAR
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FERVEDOR DE ALUMÍNIO, GARRAFAS TÉRMICAS E PLAST TERMICO FRUTAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MOREILÂNDIA, [...]
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1.203,00 |
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EMPENHO: 15090001 - DATA: 15/09/2025
PAULO ERIBERTO ALVES LOPES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AR CONDICIONADO NA PREFEITURA MUNICIPAL SENDO TROCA DE CAPACITOR E 02 LAVAGEM NA EVAPORADORA.
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500,00 |
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EMPENHO: 15090001 - DATA: 15/09/2025
ANTONIO J ALENCAR
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO DISTRITO E CARIRI MIRIM.
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229,30 |
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EMPENHO: 15090003 - DATA: 15/09/2025
ANTONIO A MIRANDA DE SOUSA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA CASA DE APOIO À PACIENTES NA CIDADE DE RECIFE-PE. CONFORME PRO [...]
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16.000,00 |
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EMPENHO: 15090004 - DATA: 15/09/2025
JOSUE SOARES DA COSTA NETO 49949772400
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS VIAGENS DE TÁXI EM RECIFE-PE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA CASA DE APOIO PARA OS HOSPITAIS, NO PERÍODO DE 01 DE SETEMBRO A 30 DE SETEM [...]
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2.821,00 |
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EMPENHO: 12090004 - DATA: 12/09/2025
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
hVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL,QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE:VICENTE MARIANO ANDRADE DE FREITAS,PAR [...]
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350,00 |
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EMPENHO: 12090003 - DATA: 12/09/2025
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÂO DE 02(DUAS)DIÁRIAS,PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL,QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE:VICENTE MARIANO ANDRADE DE FREITAS,PARA [...]
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340,00 |
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EMPENHO: 12090001 - DATA: 12/09/2025
ALONI PEDRO DE ARAUJO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÂO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE RECIFE-PE ,COM PACIENTES DO (TFD [...]
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510,00 |
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EMPENHO: 12090002 - DATA: 12/09/2025
ALONI PEDRO DE ARAUJO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL,QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE,CONDUZINDO PACIENTES DO (TFD)TRATAMENTO FORA DO [...]
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950,00 |
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EMPENHO: 12090003 - DATA: 12/09/2025
ANTONIO J ALENCAR
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA MUNICIPAL.
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2.841,75 |
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EMPENHO: 12090001 - DATA: 12/09/2025
52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA PREFEITURA MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO E CONSELHO TUTELAR.
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940,80 |
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EMPENHO: 12090002 - DATA: 12/09/2025
52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA PREFEITURA MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO E CONSELHO TUTELAR.
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1.260,00 |
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EMPENHO: 12090005 - DATA: 12/09/2025
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA- PE, COM A PACIENTE: CÍCERA EDNA DE LIMA FREIRE, [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 12090004 - DATA: 12/09/2025
ANTONIO J ALENCAR
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL.
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5.686,50 |
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EMPENHO: 12090005 - DATA: 12/09/2025
ANA K PIRES DA COSTA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PILVERIZAÇÃO, COM UTILIZAÇÃO DE PULVERIZADOR DE ULTRA BAIXO VOLUME (UBV), EM PRAÇAS, EESPAÇOS PÍBLICOS, DISTRITOS, RUAS E [...]
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395.800,07 |
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EMPENHO: 12090007 - DATA: 12/09/2025
MARIA TANAELI VIEIRA DE SOUZA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIA A ENFERMEIRA: MARIA TANAELI VIEIRA DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A PETROLINA-PE, ACOMPANHANDO A PACIENTE: CICERA EDNA DE LIMA FREIRE [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 12090006 - DATA: 12/09/2025
DEJESUS JOSÉ DE LIMA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIA A TECNICA EM ENFERMAGEM: DEJESUS JOSÉ DE LIMA, QUANDO EM VIAGEM A PETROLINA-PE, ACOMPANHANDO A PACIENTE: ISABEL BEZERRA DA SILVA, [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 12090004 - DATA: 12/09/2025
LUIZ ANTONIO DE LIMA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES NA ROTA SERRA DOS COCHOS E SERRA DO MANDACARU PARA A SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL D [...]
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2.106,00 |
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EMPENHO: 12090005 - DATA: 12/09/2025
EDIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES NA ROTA SITIO PEDRINHAS PARA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA, NO SITIO FORT [...]
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1.264,00 |
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EMPENHO: 12090009 - DATA: 12/09/2025
ROZA MARIA TAVARES
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM,DESPESA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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736,85 |
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