Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 6080026 - DATA: 06/08/2025
MARIA EDNALVA LOPES
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETROATIVOS DE DIFERENÇAS DO PISO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO (APOSENTADOS) - DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE. REFERENTE O EXERCÍCIO 2023 E JANEIRO [...]
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373,63 |
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EMPENHO: 6080029 - DATA: 06/08/2025
ANTONIO A MIRANDA DE SOUSA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VL. GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ FORMAÇÃO DO CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR P/ ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESTUDANTES NA REDE PÚBL [...]
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80.000,00 |
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EMPENHO: 6080027 - DATA: 06/08/2025
FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO (FUNPREMO) DE MOREILÂNDIA, (PARTE PATRONAL) REFERENTE RETROATIVOS DE DIFERENÇAS DO PISO DOS [...]
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1.568,37 |
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EMPENHO: 6080028 - DATA: 06/08/2025
FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO (FUNPREMO) DE MOREILÂNDIA, (CUSTO ESPECIAL) REFERENTE RETROATIVOS DE DIFERENÇAS DO PISO DOS [...]
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3.405,68 |
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EMPENHO: 6080030 - DATA: 06/08/2025
ANTONIO A MIRANDA DE SOUSA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VL. GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ FORMAÇÃO DO CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR P/ ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESTUDANTES NA REDE PÚBL [...]
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90.000,00 |
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EMPENHO: 5080002 - DATA: 05/08/2025
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, PARA A CIDADE DE RECIFE- PE, NO DIA 07/08/2025.
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400,00 |
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EMPENHO: 5080001 - DATA: 05/08/2025
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO DIA 06/08/2025.
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800,00 |
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EMPENHO: 5080001 - DATA: 05/08/2025
ANA FLÁVIA GOMES DE ALENCAR
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A MENOR : MARIA ISABELLY GOMES GARCIA, QUANDO EM VIAGEM COM A SUA GENITORA: ANA FLAVIA GOMES, PARA TRATAMENTO MÉDICO, NO INSTI [...]
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120,00 |
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EMPENHO: 5080001 - DATA: 05/08/2025
FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ATA DE REGISTRO DE ASSEMBLÉIA DA ESCOLA MANOEL LAURINDO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.
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87,46 |
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EMPENHO: 5080003 - DATA: 05/08/2025
AGENCIA ESTADUAL MEIO AMBIENTE - CPRH
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LICENÇA AMBIENTAL PARA CONSTRUÇÃO DE PONTES E VIADUTOS, NESTE MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE.
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3.008,81 |
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EMPENHO: 4080001 - DATA: 04/08/2025
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIÁRIAS PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, PARA A CIDADE DE RECIFE- PE, NOS DIAS 04/08/2025 E 05/08/2025.
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800,00 |
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EMPENHO: 4080002 - DATA: 04/08/2025
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DO PREFEITO MUNICIPAL, PARA A CIDADE DE RECIFE- PE, NOS DIAS 04/08/2025 E 05/08/2025.
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700,00 |
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EMPENHO: 4080002 - DATA: 04/08/2025
JESSICA ALINE DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR(A) PARA ATENDER VIAGEM PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA CNCA DO MUNICÍPIO. NOS DIA 05, 06 E 07 D [...]
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450,00 |
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EMPENHO: 4080004 - DATA: 04/08/2025
MARIA DAS DORES PESSOA OLIVEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR(A) PARA ATENDER VIAGEM PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA CNCA DO MUNICÍPIO. NOS DIA 05, 06 E 07 D [...]
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450,00 |
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EMPENHO: 4080001 - DATA: 04/08/2025
GUSTAVO LUCAS SALES SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR(A) PARA ATENDER VIAGEM PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA CNCA DO MUNICÍPIO. NOS DIA 05, 06 E 07 D [...]
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450,00 |
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EMPENHO: 4080003 - DATA: 04/08/2025
MARIA SOUBREIRA SOARES SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR(A) PARA ATENDER VIAGEM PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA CNCA DO MUNICÍPIO. NOS DIA 05, 06 E 07 D [...]
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450,00 |
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EMPENHO: 1080004 - DATA: 01/08/2025
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÂO DE 02(DUAS)DIÁRIAS,PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL,QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE:VICENTE MARIANO ANDRADE DE FREITAS,PARA [...]
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340,00 |
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EMPENHO: 1080001 - DATA: 01/08/2025
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DO SERVIDOR,QUANDO EM DSLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÂO TÉCNICA NA CIDADE DE ARARIPINA-PE, NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2025.
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75,00 |
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EMPENHO: 1080002 - DATA: 01/08/2025
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÂO DE 02(DUAS)DIÁRIAS, PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL,QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE:LUÍS ARTHUR VIEIRA,PARA O HOSPITAL UNIV [...]
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340,00 |
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EMPENHO: 1080005 - DATA: 01/08/2025
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO,PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 03 DE AG [...]
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350,00 |
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EMPENHO: 1080003 - DATA: 01/08/2025
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO,PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 04 DE AG [...]
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350,00 |
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EMPENHO: 1080007 - DATA: 01/08/2025
ADAO VIEIRA DE SALES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÂO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE-PE, COM PACIENTES DO (TFD)TRATAMENTO FO [...]
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510,00 |
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EMPENHO: 1080008 - DATA: 01/08/2025
ADAO VIEIRA DE SALES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE MOTORISTA MUNICPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE-PE, COM PACIENTES DO (TFD)TRATAMENTO FORA DO [...]
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1.150,00 |
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EMPENHO: 1080006 - DATA: 01/08/2025
FRANCISCA CYNTIA LOPES DA CUNHA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÂO DE 01(UMA) DIÁRIA DA SERVIDORA: FRANCISCA CYNTIA LOPES DA CUNHA, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR ATO DE CREDENCIAMENTO E HABILITAÇ [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 1080009 - DATA: 01/08/2025
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÂO DE PASSAGEM DO SR. ANTÔNIO FRANCISCO DA SILVA, PARA A MARCAÇÂO DE CONSULTA DA PACIENTE: MARIALLEXANDRA TAVEIRA DA SILVA, [...]
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270,00 |
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EMPENHO: 1080001 - DATA: 01/08/2025
ANTONIO J ALENCAR
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE.
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512,20 |
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EMPENHO: 31070001 - DATA: 31/07/2025
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA A EMPRESA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,REFERENTE A DESPESA DE SEGURO, NO PERÍODO DE 21 DE ABRIL DE DE 2025 À 21 DE ABRIL DE 2026, PARA VÉICULO :FIA [...]
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1.884,85 |
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EMPENHO: 31070002 - DATA: 31/07/2025
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA A EMPRESA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,REFERENTE A DESPESA DE SEGURO, NO PERÍODO DE 21 DE ABRIL DE 2025 A 21 DE ABRIL DE 2026, PARA O VEÍCULO :PLAC [...]
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1.454,73 |
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EMPENHO: 30070001 - DATA: 30/07/2025
AGENCIA ESTADUAL MEIO AMBIENTE - CPRH
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LICENÇA AMBIENTAL PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM, NESTE MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE.
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9.026,45 |
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EMPENHO: 30070001 - DATA: 30/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF-ENFERMAGEM) REF. JULHO/2025.
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16.590,00 |
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