Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 18040009 - DATA: 18/04/2024
DANILO SERGIO SOARES
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO, NOS VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS ABRIL DE 2024.
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1.790,00 |
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EMPENHO: 18040002 - DATA: 18/04/2024
CONEXAO GESTAO DE NEGOCIOS E ADMINISTRACAO LTDA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO, COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, A SER EXECUTADO EM CARÁTER CONTINUADO [...]
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71.132,66 |
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EMPENHO: 18040001 - DATA: 18/04/2024
RD PUBLICAÇÕES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO NO 3/2024.PROCESSO NO 8/2024 NO JORNAL DO DOU DO DIA 18/04/2024.
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445,00 |
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EMPENHO: 18040003 - DATA: 18/04/2024
CONEXAO GESTAO DE NEGOCIOS E ADMINISTRACAO LTDA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO, COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, A SER EXECUTADO EM CARÁTER CONTINUADO [...]
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119.158,34 |
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EMPENHO: 18040004 - DATA: 18/04/2024
CONEXAO GESTAO DE NEGOCIOS E ADMINISTRACAO LTDA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO, COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, A SER EXECUTADO EM CARÁTER CONTINUADO [...]
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180.390,36 |
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EMPENHO: 18040007 - DATA: 18/04/2024
CARLOS NICECIO FROSINO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 30 HORAS DE MÁQUINA AGRÍCOLA TIPO TRATOR DE ESTEIRA PARA O SERVIÇO DE RECOMPOSIÇÃO DE LIXÃO DESATIVADO , ÁREA EM RESTAURAÇ [...]
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7.875,00 |
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EMPENHO: 18040005 - DATA: 18/04/2024
BRUNA GEOVANNA SAMPAIO BENTO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE QUANDO EM VIAGEM À CABROBÓ-PE PARA PARTICIPAR [...]
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200,00 |
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EMPENHO: 18040008 - DATA: 18/04/2024
ALISON FERREIRA PEIXOTO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE PODA DE 80 ÁRVORES NA AVENIDA CEL ROMÃO SAMPAIO E ADJACÊNCIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024.
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2.352,00 |
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EMPENHO: 18040006 - DATA: 18/04/2024
WILSON FAGNER DE OLIVEIRA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 17 HORAS DE MÁQUINA AGRÍCOLA TIPO TRATOR DE ESTEIRA PARA O SERVIÇO DE RECOMPOSIÇÃO DE LIXÃO DESATIVADO , ÁREA EM RESTAURAÇ [...]
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4.462,50 |
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EMPENHO: 18040007 - DATA: 18/04/2024
CICERA ELLEN SOUSA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE PLANTÕES DE ENFERMEIRA, DURANTE 24H, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO DIA 05 DO MÊS DE ABRIL DE 2024.
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440,00 |
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EMPENHO: 18040005 - DATA: 18/04/2024
PATRICIA DA SILVA LIMA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO MÊS DE ABRIL DE 2024.NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO [...]
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2.162,00 |
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EMPENHO: 18040006 - DATA: 18/04/2024
EMILIA SILVA AMORIM
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.
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300,00 |
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EMPENHO: 18040008 - DATA: 18/04/2024
WELLIA ALVES ALENCAR
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, PLANTÕES, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 18040003 - DATA: 18/04/2024
CONEXAO GESTAO DE NEGOCIOS E ADMINISTRACAO LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO, COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, A SER EXECUTADO EM CARÁTER C [...]
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112.181,83 |
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EMPENHO: 18040004 - DATA: 18/04/2024
CONEXAO GESTAO DE NEGOCIOS E ADMINISTRACAO LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO, COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, A SER EXECUTADO EM CARÁTER C [...]
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35.566,33 |
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EMPENHO: 18040002 - DATA: 18/04/2024
ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR JOS [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 18040001 - DATA: 18/04/2024
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 PARCELA DE SEGURO, NO O PERÍODO DE 21 DE ABRIL DE 2024 A 21 DE ABRIL DE 2025, PARA O VEÍCULO: FIAT - NOVA DUCATO FURGAO MULTI, 2.3 16V MULTIJET, [...]
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4.642,41 |
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EMPENHO: 18040003 - DATA: 18/04/2024
ELANE S R D SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS (UNIDADES EXECUTORAS) NA GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES AOS ÓRGÃOS COMPETENT [...]
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3.000,00 |
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EMPENHO: 18040012 - DATA: 18/04/2024
LENILSON MORAIS DOS SANTOS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 18040009 - DATA: 18/04/2024
CICERO RODRIGO PEIXOTO SARAIVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. NO MÊS DE ABRIL DE 2024.
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736,75 |
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EMPENHO: 18040011 - DATA: 18/04/2024
EXPEDITO ANTONIO TAVEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DA SERRA DO MANDACARU, SERRA DOS COXOS E SERRA DOS GUEDES PARA ESCOLA [...]
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2.106,00 |
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EMPENHO: 18040008 - DATA: 18/04/2024
FERNANDA RODRIGUES LOPES
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 18040007 - DATA: 18/04/2024
ANA LIDIA TAVEIRA DE MORAIS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA(O) NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024.
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736,75 |
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EMPENHO: 18040010 - DATA: 18/04/2024
JOÃO WEVERSON DE MELO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL DE 2024.
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736,75 |
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EMPENHO: 18040005 - DATA: 18/04/2024
MARIA SOCORRO ROQUE DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA DURANTE TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO BARRA DA FORQUILHA À MOREILÂNDIA. NO MÊS DE ABRIL DE 2024.
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632,00 |
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EMPENHO: 18040004 - DATA: 18/04/2024
JOSÉ DE OLIVEIRA ASSIS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE ABRIL DE 2024.
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736,75 |
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EMPENHO: 18040006 - DATA: 18/04/2024
GEOVANNA AVILA TAVEIRA SALES
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA(O) NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 18040002 - DATA: 18/04/2024
CONEXAO GESTAO DE NEGOCIOS E ADMINISTRACAO LTDA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS, TRAJETO MOREILÂNDIA/ARARIPINA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, [...]
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131.799,31 |
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EMPENHO: 18040001 - DATA: 18/04/2024
J R PEREIRA DE MORAIS LTDA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), ACONDICIONADO EM CILINDRO DE P-13 BOTIJÃO DE 13 KG, [...]
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22.000,00 |
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EMPENHO: 17040001 - DATA: 17/04/2024
FRANCISCO ADENILDO ALVES DE LUCENA
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CHUTEIRAS PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL.
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1.854,00 |
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