Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 22040018 - DATA: 22/04/2024
SHIRLEY SALES DE ANDRADE
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE HORTFRUIT PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO , DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.
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5.750,00 |
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EMPENHO: 22040017 - DATA: 22/04/2024
ROSILENE RIBEIRO LOPES DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE PLANTÕES DE ENFERMEIRA, DURANTE 24H, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024.
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440,00 |
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EMPENHO: 22040015 - DATA: 22/04/2024
ANTONIA CLARINDA DE SOUSA BRITO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 22040008 - DATA: 22/04/2024
JOSUE SOARES DA COSTA NETO 49949772400
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS VIAGENS DE TÁXI EM RECIFE -PE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA DA CASA DE APOIO PARA OS HOSPITAIS DE RECIFE-PE, N [...]
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1.464,00 |
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EMPENHO: 22040005 - DATA: 22/04/2024
ADRIANA PESSOA BEZERRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PACIENTE: MOISES SIQUEIRA PESSOA QUANDO EM DESLOCAMENTO, COM A ACOMPANHANTE, SUA GENITORA: ADRIANA PESSOA BEZERRA, PARA TRATAMENT [...]
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120,00 |
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EMPENHO: 22040024 - DATA: 22/04/2024
NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DOS PONTOS ELETRÔNICOS, INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE UBS´S. NO MÊS [...]
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583,50 |
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EMPENHO: 22040025 - DATA: 22/04/2024
JOSE ARNALDO ADONES BARBOSA 04579394437
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E INFRAESTRUTURA DIGITAL PARA PROGRAMA DE PRODUTIVI [...]
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2.700,00 |
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EMPENHO: 22040020 - DATA: 22/04/2024
ANTONIO J ALENCAR
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. NO MÊS DE ABRIL DE 2024.
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4.712,41 |
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EMPENHO: 22040009 - DATA: 22/04/2024
MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 22040022 - DATA: 22/04/2024
J R PEREIRA DE MORAIS LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTIJÃO DE 13 QUILOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UBS JOSÉ QUEI [...]
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440,00 |
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EMPENHO: 22040010 - DATA: 22/04/2024
MANUELA CORDEIRO DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 22040011 - DATA: 22/04/2024
ALINE BATISTA LIMA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 22040026 - DATA: 22/04/2024
JOSE ARNALDO ADONES BARBOSA 04579394437
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS NO MÓDULO PLANEJAMENTO REGISTRO DE DADOS DO PLANO DE SAÚDE 1.000,00 (PS) E DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE (PAS), [...]
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1.400,00 |
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EMPENHO: 22040012 - DATA: 22/04/2024
JULIO CESAR HERNANDEZ MONTERO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, NA REALIZAÇÃO DE 84 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, PELO DR. JULIO CESAR HERNÁNDEZ MONTEIRO, CRM 17148 PE, NO VALO [...]
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5.880,00 |
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EMPENHO: 22040013 - DATA: 22/04/2024
SHIRLANGIA MIRANDA SAMPAIO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 22040019 - DATA: 22/04/2024
ROBERTA KIARA SAMPAIO SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.
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737,00 |
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EMPENHO: 22040014 - DATA: 22/04/2024
ADYLHA HEVELY MIRANDA SARAIVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 22040002 - DATA: 22/04/2024
LUIZ NIECIO RIBEIRO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SALVADOR - BA, COM O PACIENTE: CÍCERO ROMÃO EXPEDI [...]
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550,00 |
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EMPENHO: 22040001 - DATA: 22/04/2024
LUIZ NIECIO RIBEIRO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SALVADOR - BA, COM O PACIENTE: CÍCERO ROMÃO EXPEDITO DE LI [...]
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340,00 |
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EMPENHO: 22040003 - DATA: 22/04/2024
ALONI PEDRO DE ARAUJO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM O PACIENTE. NOS DIAS 23, 24 E 25 DE ABRIL [...]
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510,00 |
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EMPENHO: 22040004 - DATA: 22/04/2024
ALONI PEDRO DE ARAUJO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM PACIENTE. NOS DIAS 23, 24 E 25 D [...]
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450,00 |
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EMPENHO: 22040006 - DATA: 22/04/2024
FRANCILURDES OLIVEIRA DOS ANJOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS 1/3 DE FÉRIAS DE 2021, 2022 E PROPORCIONAL DE 2023 DE SERVIDORA COM VÍNCULO DESLIGADO EM 31/05/2023.
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1.137,43 |
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EMPENHO: 22040007 - DATA: 22/04/2024
EDNALDO JOSE DE ALENCAR E SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS 1/3 DE FÉRIAS DE 2022, E PROPORCIONAL DE 2023 DE SERVIDOR COM VÍNCULO DESLIGADO EM 31/05/2023.
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666,77 |
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EMPENHO: 22040001 - DATA: 22/04/2024
MARIA RIVAILDE COELHO MORAIS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 19040002 - DATA: 19/04/2024
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ART PE20241124601, DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO EM MOREILÂ [...]
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99,64 |
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EMPENHO: 19040013 - DATA: 19/04/2024
AUGE MUSIC PROMOCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS DA BANDA NÚZIO MEDEIROS, ATRAVÉS DO SEU EMPRESÁRIO DIRETO PARA REALIZAÇÃO DE SHOW EM COMEMORAÇÃO ÀS FESTIVIDADES TRADICI [...]
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70.000,00 |
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EMPENHO: 19040014 - DATA: 19/04/2024
REY VAQUEIRO SHOWS LTDA
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS DE REY VAQUEIRO, ATRAVÉS DO SEU EMPRESÁRIO DIRETO PARA REALIZAÇÃO DE SHOW EM COMEMORAÇÃO ÀS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO [...]
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100.000,00 |
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EMPENHO: 19040015 - DATA: 19/04/2024
CRISTIANA VALERIA NUNES DE MORAIS
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS DE DELMIRO BARROS, ATRAVÉS DO SEU EMPRESÁRIO DIRETO PARA REALIZAÇÃO DE SHOW EM COMEMORAÇÃO ÀS FESTIVIDADES TRADICIONAIS [...]
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50.000,00 |
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EMPENHO: 19040009 - DATA: 19/04/2024
MARCIO ALEXANDRE GOMES
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNICA, NOS VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 [...]
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2.980,00 |
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EMPENHO: 19040003 - DATA: 19/04/2024
CICERO REGIVAN GONÇALVES FERREIRA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PUBLICA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.
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706,00 |
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