Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 24040001 - DATA: 24/04/2024
OTAVIO NETO CONTRUCOES EIRELI
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL, COM RECURSOS DO PROGR [...]
|
164.256,59 |
|
EMPENHO: 24040003 - DATA: 24/04/2024
JOSE MAURICIO TAVEIRA DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTRAS LOCALIDADES JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FI [...]
|
1.083,00 |
|
EMPENHO: 24040002 - DATA: 24/04/2024
MARIA GIEUDA SAMPAIO SANTOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS JOSÉ QUEIROZ,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
370,00 |
|
EMPENHO: 24040001 - DATA: 24/04/2024
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM OS PACIENTES: NO DIA 25 DE ABRIL DE 20 [...]
|
75,00 |
|
EMPENHO: 24040001 - DATA: 24/04/2024
MARIA EDILNA DOS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
1.412,00 |
|
EMPENHO: 24040003 - DATA: 24/04/2024
MARIA GERLANDIA DOS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
1.412,00 |
|
EMPENHO: 24040002 - DATA: 24/04/2024
MARIA CIDALIA DE SOUSA OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
736,75 |
|
EMPENHO: 23040002 - DATA: 23/04/2024
CLAUDIONOR ARLINDO DA SILVA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAN [...]
|
4.500,00 |
|
EMPENHO: 23040001 - DATA: 23/04/2024
FRANCISCO MOREIRA DE ALENCAR
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS ABRIL DE 2024.
|
1.412,00 |
|
EMPENHO: 23040007 - DATA: 23/04/2024
FRANCISCO REGINALDO DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS (08 DIÁRIAS A R$162,50) COMO OPERADOR DE BOMBA PULVERIZADORA DE COMBATE AS PRAGAS, COMO A DENGUE, JUNTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, [...]
|
1.300,00 |
|
EMPENHO: 23040002 - DATA: 23/04/2024
JULIA MARIA DOS SANTOS MORAIS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PACIENTE: RAVI ANTÔNIO SANTOS BRITO QUANDO EM DESLOCAMENTO COM SUA ACOMPANHANTE, A GENITORA:JULIA MARIA DOS SANTOS MORAIS, PARA C [...]
|
120,00 |
|
EMPENHO: 23040008 - DATA: 23/04/2024
FRANCISCO WELTON DUARTE DE OLIVEIRA 09257434451
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA [...]
|
4.200,00 |
|
EMPENHO: 23040006 - DATA: 23/04/2024
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SERRA - TALHADA - PE, COM A FAMILIA PACIENTE: JOSÉ ERISVAN [...]
|
150,00 |
|
EMPENHO: 23040004 - DATA: 23/04/2024
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 24, 25 26 DE ABRIL [...]
|
510,00 |
|
EMPENHO: 23040005 - DATA: 23/04/2024
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 24, 25 26 [...]
|
600,00 |
|
EMPENHO: 23040001 - DATA: 23/04/2024
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: ALTENOR VIEIRA DA SILVA PA [...]
|
150,00 |
|
EMPENHO: 23040003 - DATA: 23/04/2024
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: ALTENOR VIEIRA DA SILVA PARA TRAT [...]
|
100,00 |
|
EMPENHO: 23040002 - DATA: 23/04/2024
RONIELIO GOMES DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NAS 10 ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024 [...]
|
731,00 |
|
EMPENHO: 23040001 - DATA: 23/04/2024
MARTA DIENATA DE ALMEIDA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇAS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DO SÍTIO ALGODÕES À MOREILÂNDIA-PE, NO MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
632,00 |
|
EMPENHO: 22040005 - DATA: 22/04/2024
FRANCISCO PESSOA DO NASCIMENTO - 26503394886
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS SENDO 03 NO GOL, 15 NA AMBULÂNCIA, 01 NA F4000, 08 NO FIAT ARGO, 05 NO [...]
|
3.310,00 |
|
EMPENHO: 22040001 - DATA: 22/04/2024
NMQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E DESLOCAMENTO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DE CHASSI : S0R3CXTTAP3334524 ; DA FROTA PÚBLICA DESTE MUNÍCIPIO.
|
2.336,00 |
|
EMPENHO: 22040002 - DATA: 22/04/2024
NMQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DE CHASSI : S0R3CXTTAP3334524 ; DA FROTA PÚBLICA DESTE MUNÍCIPIO.
|
709,29 |
|
EMPENHO: 22040007 - DATA: 22/04/2024
VANDERLAN LEAL DOS SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
527,00 |
|
EMPENHO: 22040003 - DATA: 22/04/2024
RD PUBLICAÇÕES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS 6 AVISOS - EXTRATOS DE CONTRATOS: CONTRATO N° 09/2024; CONTRATO N° 10/2024. AVISOS DE DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº [...]
|
1.500,00 |
|
EMPENHO: 22040006 - DATA: 22/04/2024
APARECIDA SOARES DE BRITO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
737,00 |
|
EMPENHO: 22040004 - DATA: 22/04/2024
FELISBERTO FERREIRA FILHO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARÁTER EDUCATIVO E INFORMATIVO NO MUNICÍPIO, VIA SISTEMAS DE CAIXAS DE SOM DISPONIBILIZADAS EM TODO O CENTR [...]
|
700,00 |
|
EMPENHO: 22040027 - DATA: 22/04/2024
MARIA MIRANDA ALVES CORDEIRO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E DE FRANGO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE S [...]
|
28.170,00 |
|
EMPENHO: 22040021 - DATA: 22/04/2024
ANTONIO J ALENCAR
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
4.283,65 |
|
EMPENHO: 22040023 - DATA: 22/04/2024
J R PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTIJÃO DE 13 QUILOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNI [...]
|
880,00 |
|
EMPENHO: 22040016 - DATA: 22/04/2024
APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E SERVIÇO DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
1.512,00 |
|
