Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 24050006 - DATA: 24/05/2024
ROBERTO LUAN TAVARES DE LIMA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAN [...]
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1.685,00 |
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EMPENHO: 24050007 - DATA: 24/05/2024
HENRIQUE JONES NUNES SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LEVANTAMENTO, ACOMPANHAMENTO E PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DO MUNICIPIO VIA SISTEMA ECAC E REGURALIZA DO GOV [...]
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5.500,00 |
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EMPENHO: 24050005 - DATA: 24/05/2024
FRANCISCA ISABELA SAMPAIO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS MAIO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 24050004 - DATA: 24/05/2024
FRANCISCO MOREIRA DE ALENCAR
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS MAIO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 24050002 - DATA: 24/05/2024
EDESIO RODRIGUES DE SALES
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 12 HORAS DE MÁQUINA DE RETROESCAVADEIRA NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM NO MÊS DE MAIO DE 2024.
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2.835,00 |
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EMPENHO: 24050005 - DATA: 24/05/2024
RAMOS ENVASO DE AGUAS LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO. NO MÊS DE MAIO DE 2023.
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875,50 |
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EMPENHO: 24050006 - DATA: 24/05/2024
CONVIGOR COMERCIO LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, AVENTAL PADRAO NORMATIZADO MAXX LITELEAD UR 110 X 60 MM 0.5/0.25PB COR AZUL MARINHO/ROYAL KIRAN; PROTETOR DE TI [...]
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2.105,75 |
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EMPENHO: 24050009 - DATA: 24/05/2024
LETICIA N L SAMPAIO LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, REALIZADO PELO DRA. LETÍCIA NARA LOPES SAMPAIO, INSCRITO NO CRM Nº 36325, CONFOR [...]
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16.800,00 |
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EMPENHO: 24050007 - DATA: 24/05/2024
SHIRLANGIA MIRANDA SAMPAIO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 24050008 - DATA: 24/05/2024
REBECA ELIENAI DA SILVA SANTOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA, NO MÊS DE MAIO 2024.
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843,00 |
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EMPENHO: 24050010 - DATA: 24/05/2024
LETICIA N L SAMPAIO LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS EM CLÍNICA MÉDICA AOS USUÁRIOS DO SUS COM CARGA HORÁRIA DE 48 HORAS MENSAIS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO MOREILÂNDIA PE, C [...]
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4.200,00 |
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EMPENHO: 24050003 - DATA: 24/05/2024
ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPA DR. JOS [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 24050004 - DATA: 24/05/2024
JOSE ARNALDO ADONES BARBOSA 04579394437
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS NO MÓDULO PLANEJAMENTO REGISTRO DE DADOS DO PLANO DE SAÚDE (PS) E DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE (PAS), BEM COMO [...]
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3.700,00 |
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EMPENHO: 24050001 - DATA: 24/05/2024
ALONI PEDRO DE ARAUJO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD, NOS DIAS 26,27 E 28 [...]
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510,00 |
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EMPENHO: 24050002 - DATA: 24/05/2024
ALONI PEDRO DE ARAUJO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD, NOS DIAS 26, [...]
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600,00 |
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EMPENHO: 24050001 - DATA: 24/05/2024
LENILSON MORAIS DOS SANTOS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 23050002 - DATA: 23/05/2024
MARIA TATIANE DE MATOS
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR NO FUTEBOL FEMININO NA COMEMORAÇÃO ALUSIVA À EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE (60 ANOS).
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200,00 |
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EMPENHO: 23050001 - DATA: 23/05/2024
JAYRO RAUAN MORAIS
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR NA JECANA NA COMEMORAÇÃO ALUSIVA À EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE (60 ANOS).
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200,00 |
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EMPENHO: 23050003 - DATA: 23/05/2024
FRANCISCO BRUNO DE OLIVEIRA
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR NO FUTEBOL FEMININO (TREINADOR) NA COMEMORAÇÃO ALUSIVA À EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE (60 ANOS).
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500,00 |
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EMPENHO: 23050004 - DATA: 23/05/2024
CONSELHO REGIONAL DE TEC. EM RADIOLOGIA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO 2023.83.09.027.210238 DA JUSTIÇA FEDERAL DE PERNAMBUCO, PROCESSO DE EXECUÇÃO: 0800271-16.2020.4.05.8304. HONORÁRIOS SUCUMBÊ [...]
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1.142,73 |
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EMPENHO: 23050005 - DATA: 23/05/2024
JACI ANGELICA NETA 02680598539
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS DE POTABILIDADE DO POÇO SE SR. ADEMILTON, LOCALIZADO NA ESTRADA BARBALHA-JARDIM E DO POÇO JOS [...]
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350,00 |
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EMPENHO: 23050039 - DATA: 23/05/2024
PHARMAPLUS LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ATA DE REGISTRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PENSO E MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A PSF'S - FARMÁCIA BÁ [...]
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22.000,00 |
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EMPENHO: 23050016 - DATA: 23/05/2024
ALEXANDRE DE MENEZES SOARES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
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737,00 |
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EMPENHO: 23050033 - DATA: 23/05/2024
VANJONSION SOARES MIRANDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 23050035 - DATA: 23/05/2024
CÍCERO ELIEDES SILVA ALENCAR
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 23050019 - DATA: 23/05/2024
PEDRO WAGNER BEZERRA MIRANDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NO PSF JOSÉ QUEIROZ PARENTE, DURANTE O MÊS DE MAIO 2024.
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790,00 |
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EMPENHO: 23050026 - DATA: 23/05/2024
MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 23050018 - DATA: 23/05/2024
GERALDO MARCELINO DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
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737,00 |
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EMPENHO: 23050020 - DATA: 23/05/2024
PEDRO VICTOR MIRANDA SAMPAIO DUARTE
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO 2024.
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737,00 |
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EMPENHO: 23050028 - DATA: 23/05/2024
SEVERINO RAIMUNDO PINHEIRO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS: PEDRO TAVEIRA DOS SANTOS,NO MÊS DE MAIO DE 2024.
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1.412,00 |
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