Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 27050007 - DATA: 27/05/2024
JADSON SOARES SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM MOVÉIS NAS UBS´s: SANTA TEREZINHA E PEDRO TAVEIRA. NO MÊS DE MAIO DE 2024
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316,00 |
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EMPENHO: 27050016 - DATA: 27/05/2024
EDIVANIA ALVES PESSOA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS PEDRO TAVEIRA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
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2.140,00 |
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EMPENHO: 27050019 - DATA: 27/05/2024
GILCLECIO TAVARES ROCHA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, PARA A UBS SANTO EXPEDITO, NA COMUNIDADE SÍTIO SERRA DOS COXOS, COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE [...]
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1.412,00 |
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EMPENHO: 27050018 - DATA: 27/05/2024
JEFFERSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS,BEM COMO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO PONTO ELETRÔNICO,NAS UNUDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS,NO MÊS DE MAIO DE 2024 [...]
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1.412,00 |
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EMPENHO: 27050020 - DATA: 27/05/2024
VITORIO LOPES SOUZA FERNANDES JUNIOR
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, PARA A UBS SANTO EXPEDITO, NA COMUNIDADE SÍTIO CANTA GALO, COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE. NO MÊS DE MAIO 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 27050011 - DATA: 27/05/2024
MACIA JUCIENE GUEDES FERNANDES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À UBS PEDRO TAVEIRA,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 27050013 - DATA: 27/05/2024
EVELIN MORAIS ROCHA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, NA UBS SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE MAIO DE 2024.
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2.700,00 |
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EMPENHO: 27050006 - DATA: 27/05/2024
MANUELA CORDEIRO DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 27050005 - DATA: 27/05/2024
ALINE BATISTA LIMA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 27050015 - DATA: 27/05/2024
LAYENNY MAELLI COUTO SALES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, NA UBS SANTA TEREZINHA, DO 20 A 31 DO MÊS DE MAIO DE 2024.
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900,00 |
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EMPENHO: 27050021 - DATA: 27/05/2024
ODALIA MARIANO DE SOUZA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
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887,00 |
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EMPENHO: 27050012 - DATA: 27/05/2024
ABEL RODRIGUES DE SALES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE (13 X 220) EM VIAGENS ÀS CIDADES DE: BARBALHA - CE, JUAZEIRO DO NORTE - CE, CRATO - [...]
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2.860,00 |
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EMPENHO: 27050009 - DATA: 27/05/2024
PEDRO GABRIEL DO NASCIMENTO CAVALCANTE
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DIURNO NA ACADEMIA DA SAÚDE, ATRELADA A UBS: SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE MAIO DE 2023.
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527,00 |
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EMPENHO: 27050010 - DATA: 27/05/2024
JANDEILSON FERREIRA CAVALCANTE
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE, QUE ESTÁ ATRELADA A UBS: SANTA TEREZINHA, NO PERÍODO DIURNO, NO MÊS DE MAIO DE 2024.
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527,00 |
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EMPENHO: 27050003 - DATA: 27/05/2024
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: JOSÉ FERREIRA ADRIANO PARA [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 27050004 - DATA: 27/05/2024
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: NO DIA 28 DE MAIO DE 2024.
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150,00 |
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EMPENHO: 27050001 - DATA: 27/05/2024
LEMOEL B DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO DO VEÍCULO DO TFD QUE PRECISOU DE MANUTENÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE COM PACIENTES.
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100,00 |
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EMPENHO: 27050002 - DATA: 27/05/2024
LEMOEL B DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO TFD QUE PRECISOU DE MANUTENÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE COM PACIENTES.
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530,00 |
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EMPENHO: 27050001 - DATA: 27/05/2024
ANTONIA MARIA DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 26050001 - DATA: 26/05/2024
LUIZ NIECIO RIBEIRO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SERRA TALHADA - PE, COM A PACIENTE: JANAINA ROQUE PARA O H [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 25050001 - DATA: 25/05/2024
JOSÉ KAUE LEAL AMORIM
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
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1.842,00 |
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EMPENHO: 25050002 - DATA: 25/05/2024
DIVINO MARTINS PINHEIRO
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A SECRETARIA TRANSPORTES,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
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1.058,00 |
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EMPENHO: 25050001 - DATA: 25/05/2024
ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE MARIA CLARA RIBEIRO LOPES P [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 25050002 - DATA: 25/05/2024
ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE MARIA CLARA RIBEIRO [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 25050004 - DATA: 25/05/2024
RONIELIO GOMES DE OLIVEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NAS 10(DEZ)ESCOLAS MUNICIPAIS, NA SEDE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2 [...]
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731,00 |
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EMPENHO: 25050001 - DATA: 25/05/2024
ANTONIA LECIMEIRE CAVALCANTE
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA ,NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2024
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1.412,00 |
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EMPENHO: 25050002 - DATA: 25/05/2024
MIGUEL MIRANDA FILHO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL E MAIO DE 20 [...]
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1.528,00 |
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EMPENHO: 25050003 - DATA: 25/05/2024
ALAN ALVES LOPES
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS ABRIL DE MAIO DE 2024 [...]
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1.528,00 |
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EMPENHO: 24050001 - DATA: 24/05/2024
FRANCISCO PESSOA DO NASCIMENTO - 26503394886
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
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3.610,00 |
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EMPENHO: 24050003 - DATA: 24/05/2024
ANDRE MACEDO SARAIVA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO À SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024
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1.843,00 |
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