Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 4060003 - DATA: 04/06/2024
ALONI PEDRO DE ARAUJO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: FRANCISCO NOGUEIRA [...]
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600,00 |
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EMPENHO: 4060002 - DATA: 04/06/2024
ALONI PEDRO DE ARAUJO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: FRANCISCO NOGUEIRA DOS SANT [...]
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510,00 |
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EMPENHO: 3060001 - DATA: 03/06/2024
RAFHAELLA F. RIBEIRO MOVEIS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 MESA E 01 CADEIRA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL.
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3.880,00 |
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EMPENHO: 3060004 - DATA: 03/06/2024
CONSELHO REGIONAL DE TEC. EM RADIOLOGIA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO 2023.83.09.027.210238 DA JUSTIÇA FEDERAL DE PERNAMBUCO, PROCESSO DE EXECUÇÃO: 0800271-16.2020.4.05.8304. HONORÁRIOS SUCUMBÊ [...]
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1.142,73 |
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EMPENHO: 3060003 - DATA: 03/06/2024
BRUNA GEOVANNA SAMPAIO BENTO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFEERNTE À DESPESA COM PASSAGENS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE PARA TRATAR DE DEMANDAS DA SECRETARIA, COM IDA DIA 03/06/ [...]
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358,00 |
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EMPENHO: 3060002 - DATA: 03/06/2024
BRUNA GEOVANNA SAMPAIO BENTO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTI [...]
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540,00 |
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EMPENHO: 3060003 - DATA: 03/06/2024
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DAS UBS'S DO MUNICÍPIO DE MORELÂNDIA-PE. NO EXERCÍCIO DE 2024.
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21.000,00 |
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EMPENHO: 3060002 - DATA: 03/06/2024
DAMIAO NERE DELMONDES ME
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE OXIGÊNIO MEDICINAL ATRAVÉS DE RECARGA DE CILINDROS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO [...]
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4.540,00 |
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EMPENHO: 3060004 - DATA: 03/06/2024
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CO [...]
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3.000,00 |
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EMPENHO: 3060008 - DATA: 03/06/2024
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, FILTROS, LUBRIFICANTES, GRAXA, ÓLEOS HIDRÁULICOS, SERVIÇO DE MECÂNICA, ELÉTRICA GE [...]
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10.000,00 |
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EMPENHO: 3060007 - DATA: 03/06/2024
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA O PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DE RECIFE-PE, QUE ATENDE OS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE [...]
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1.396,33 |
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EMPENHO: 3060006 - DATA: 03/06/2024
LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDA-ME
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO CUJO OBJETO NOS TERMOS DO INCISO I DO ART. 55 DA LEI FEDERAL 8.666/1993, DO PRESENTE INSTRUMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO V [...]
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15.200,00 |
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EMPENHO: 3060010 - DATA: 03/06/2024
FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEM COMO PARA O DIA D, DA CAMPANHA DA POLIOMIELITE E INFLUENZA, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 20 [...]
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619,00 |
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EMPENHO: 3060011 - DATA: 03/06/2024
FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ITENS PARA DOAÇÃO, BEM COMO PARA O DIA D, DA CAMPANHA DA POLIOMIELITE E INFLUENZA, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO D [...]
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1.533,60 |
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EMPENHO: 3060009 - DATA: 03/06/2024
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CO [...]
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20.000,00 |
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EMPENHO: 3060005 - DATA: 03/06/2024
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CO [...]
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9.025,00 |
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EMPENHO: 3060001 - DATA: 03/06/2024
ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á JUAZEIRO DO NORTE - CE, TRANSFERINDO O PACIENTE: JADSON CO [...]
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75,00 |
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EMPENHO: 3060002 - DATA: 03/06/2024
SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, PELO PERÍODO [...]
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26.591,27 |
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EMPENHO: 3060001 - DATA: 03/06/2024
EDILTO LUIZ DE OLIVEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NA SEDE E ZONA RURAL, E NAS CMEIS E CRECHE MAMÃE SOSSEGO. N [...]
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2.500,00 |
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EMPENHO: 1060001 - DATA: 01/06/2024
D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DOS PONTOS ELETRÔNICOS, INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE UBS´S. NO MÊS [...]
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583,50 |
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EMPENHO: 31050006 - DATA: 31/05/2024
ANTONIO J ALENCAR
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. NO MÊS DE MAIO DE 2024.
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6.470,00 |
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EMPENHO: 31050005 - DATA: 31/05/2024
JUA SAUDE COMERCIO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITENS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. NO MÊS JUNHO DE 2024.
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2.158,80 |
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EMPENHO: 31050001 - DATA: 31/05/2024
ANA BEATRIZ BARBOSA SOARES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DA MENOR AMELIA HIMAWARI MIRANDA SOARES QUANDO EM DESLOCAMENTO COM A SUA GENITORA: ANA BEATRIZ BARBOSA SOARES PARA TRATAMENTO MÉDICO [...]
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120,00 |
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EMPENHO: 31050003 - DATA: 31/05/2024
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD: NOS DIAS 02, [...]
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600,00 |
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EMPENHO: 31050002 - DATA: 31/05/2024
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD: NOS DIAS 02,03 E 04 [...]
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510,00 |
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EMPENHO: 31050004 - DATA: 31/05/2024
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA -PE, COM O PACIENTE: MARIA ALZENIR DA SILVA LIMA [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 31050003 - DATA: 31/05/2024
APARECIDA MIRANDA DE OLIVEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 31050002 - DATA: 31/05/2024
FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIICPAL DE EDUCAÇÃO E PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES PCA/CNCA/RENALFA NO D [...]
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2.718,00 |
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EMPENHO: 31050001 - DATA: 31/05/2024
48.322.607 ELISANGELA DE LIMA FEITOSA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 ARMÁRIO, 01 ARQUIVO COM GAVETAS, 01 MESA E 01 CADEIRA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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3.399,00 |
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EMPENHO: 30050001 - DATA: 30/05/2024
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAPELARIA, BEM COMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE MAIO DE 2024.
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6.467,00 |
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