Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 20060002 - DATA: 20/06/2024
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SERRA TALHADA - PE, COM OS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 20060009 - DATA: 20/06/2024
KÉZIO LOPES SARAIVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPÊUTICOS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
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1.600,00 |
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EMPENHO: 20060010 - DATA: 20/06/2024
ALEXANDRA RENA DE OLIVEIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLÓGIA, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
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1.600,00 |
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EMPENHO: 20060005 - DATA: 20/06/2024
LEMOEL B DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, PARA O VEÍCULO PLACA:RZV8A90 - CHASSI:93YF62002PJ470149, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDI [...]
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140,00 |
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EMPENHO: 20060006 - DATA: 20/06/2024
LEMOEL B DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA AUTOMOTIVA, PARA O VEÍCULO PLACA:RZV8A90 - CHASSI:93YF62002PJ470149, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA, NO [...]
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379,00 |
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EMPENHO: 20060004 - DATA: 20/06/2024
ELANE S R D SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS (UNIDADES EXECUTORAS) NA GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES AOS ÓRGÃOS COMPETENT [...]
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3.000,00 |
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EMPENHO: 20060003 - DATA: 20/06/2024
MIGUEL MIRANDA FILHO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024.
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736,75 |
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EMPENHO: 20060001 - DATA: 20/06/2024
RAMON TAVARES ROCHA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL REF. À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOREILÂND [...]
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4.000,00 |
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EMPENHO: 20060002 - DATA: 20/06/2024
EDIVANIA ALVES PESSOA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024.
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600,00 |
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EMPENHO: 19060016 - DATA: 19/06/2024
CESAR DA SILVA ALENCAR
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
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1.579,00 |
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EMPENHO: 19060005 - DATA: 19/06/2024
FRANCIEUMA MARIA DE SOUSA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO DISTR [...]
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453,00 |
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EMPENHO: 19060001 - DATA: 19/06/2024
C. ROSEMBERG S. PEREIRA PIROTECNIA EIRELI
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA OS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE MOREILÂNDIA-PE DE 2024.
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15.000,00 |
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EMPENHO: 19060025 - DATA: 19/06/2024
DANILO SERGIO SOARES
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO, NOS VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS JUNHO DE 2024.
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1.158,00 |
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EMPENHO: 19060026 - DATA: 19/06/2024
ANDRE MACEDO SARAIVA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO À SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024
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1.412,00 |
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EMPENHO: 19060027 - DATA: 19/06/2024
VANDA LUCIA LOPES
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO MÊS JUNHO DE 2024.
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720,00 |
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EMPENHO: 19060021 - DATA: 19/06/2024
THIAGO BEZERRA MIRANDA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 19060020 - DATA: 19/06/2024
RENATA CAROLINE SARAIVA DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
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1.053,00 |
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EMPENHO: 19060011 - DATA: 19/06/2024
MARIA MIRALVA LOPES DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
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1.579,00 |
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EMPENHO: 19060002 - DATA: 19/06/2024
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE JUN [...]
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2.500,00 |
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EMPENHO: 19060007 - DATA: 19/06/2024
FRANCISCO REGINALDO DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
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790,00 |
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EMPENHO: 19060003 - DATA: 19/06/2024
ANA MARIA DE QUEIROZ
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
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443,00 |
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EMPENHO: 19060018 - DATA: 19/06/2024
MARIA SIRLEIDE FREITAS SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
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550,00 |
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EMPENHO: 19060017 - DATA: 19/06/2024
FRANCIRLEIDE RIBEIRO DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANACLETO VIEIRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
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550,00 |
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EMPENHO: 19060006 - DATA: 19/06/2024
RONALDO SANTOS COSTA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
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790,00 |
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EMPENHO: 19060004 - DATA: 19/06/2024
JAKELLIANE ALENCAR BEZERRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
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550,00 |
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EMPENHO: 19060013 - DATA: 19/06/2024
FRANCENILDO GONÇALVES DE SOUSA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
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1.050,00 |
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EMPENHO: 19060012 - DATA: 19/06/2024
JOSE DEMONTIE DE ANDRADE
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
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1.050,00 |
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EMPENHO: 19060008 - DATA: 19/06/2024
MARIA LIRANEIDE PINHEIRO
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
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526,09 |
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EMPENHO: 19060014 - DATA: 19/06/2024
JOÃO JOSÉ PESSOA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
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1.050,00 |
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EMPENHO: 19060015 - DATA: 19/06/2024
FRANCISCO JOSÉ PESSOA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
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1.050,00 |
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