Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 19060009 - DATA: 19/06/2024
PEDRO MARLON COELHO BEZERRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
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790,00 |
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EMPENHO: 19060010 - DATA: 19/06/2024
GILMAR BARBOSA ARAUJO
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PADRE PEIXOTO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
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550,00 |
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EMPENHO: 19060024 - DATA: 19/06/2024
CICERO RODRIGUES DE ALENCAR
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ESTANTE C/P 1,95X1 PASTA DE A A Z,PARA USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E MAIO AMBIENTE.
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4.800,00 |
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EMPENHO: 19060023 - DATA: 19/06/2024
JERONIAS BATISTA DE ANDRADE ME
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS TRATORES E FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,
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2.340,00 |
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EMPENHO: 19060022 - DATA: 19/06/2024
JERONIAS BATISTA DE ANDRADE ME
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE COMPRA DE BOMBA HIDR.BROCHE DIREÇÃO,PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR QUE ATENDE AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
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1.450,00 |
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EMPENHO: 19060019 - DATA: 19/06/2024
CARLOS NICECIO FROSINO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE 30H DE MÁQUINA AGRICULA TIPO TRATOR DE ESTEIRA PARA O SERVIÇO DE RECOMPOSIÇÃO DE LIXÃO DESATIVADO,ARÉA DE RESTAURAÇÃO AMBIENTAL.NO M [...]
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7.502,25 |
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EMPENHO: 19060013 - DATA: 19/06/2024
ANA LUCIA SAMPAIO DE OLIVEIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 19060002 - DATA: 19/06/2024
ANTONIA ANDREIA COSMO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
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737,00 |
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EMPENHO: 19060009 - DATA: 19/06/2024
JOSE MAURICIO TAVEIRA DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTRAS LOCALIDADES JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FI [...]
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1.412,00 |
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EMPENHO: 19060008 - DATA: 19/06/2024
RAIMUNDO ROGACIANO BARROS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE JUNHO DE 2024.
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737,00 |
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EMPENHO: 19060003 - DATA: 19/06/2024
LUIZ EMANUEL BEZERRA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
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737,00 |
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EMPENHO: 19060007 - DATA: 19/06/2024
ANTONIO JOSE PESSOA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE JUNHO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 19060006 - DATA: 19/06/2024
JOSE TAMARGO VIEIRA DE SOUSA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE JUNHO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 19060004 - DATA: 19/06/2024
GLORIA FERNANDA ALVES LOPES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
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948,00 |
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EMPENHO: 19060005 - DATA: 19/06/2024
IRISMAR GONCALVES BARROS DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 19060001 - DATA: 19/06/2024
EMILIA SILVA AMORIM
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 19060012 - DATA: 19/06/2024
ANTONIA CLARINDA DE SOUSA BRITO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 19060011 - DATA: 19/06/2024
LUCIANA SARAIVA SALES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
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737,00 |
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EMPENHO: 19060010 - DATA: 19/06/2024
RODRIGO AMORIM ALVES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTRAS LOCALIDADES, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA F [...]
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1.412,00 |
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EMPENHO: 19060046 - DATA: 19/06/2024
CLAUDIO JOSE DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE JUNHO DE 2024.
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736,75 |
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EMPENHO: 19060047 - DATA: 19/06/2024
JOÃO EUDES TAVEIRA DO NASCIMENTO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE JUNHO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 19060058 - DATA: 19/06/2024
CICERA FRANCINALDA COELHO SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JUNHO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 19060059 - DATA: 19/06/2024
NATALIA JOANA QUEIROZ
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 19060057 - DATA: 19/06/2024
MARIA GERLANDIA DOS SANTOS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JUNHO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 19060045 - DATA: 19/06/2024
JOSE MIKEL ALVES SANTOS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JUNHO DE 2024.
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736,75 |
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EMPENHO: 19060022 - DATA: 19/06/2024
JOAQUINA MARIANO NONATO DOS SANTOS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE J [...]
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632,00 |
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EMPENHO: 19060017 - DATA: 19/06/2024
MARIA FRANCIMERE RIBEIRO CAMPOS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE J [...]
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632,00 |
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EMPENHO: 19060034 - DATA: 19/06/2024
MARIA SOCORRO ROQUE DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA DURANTE TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO BARRA DA FORQUILHA À MOREILÂNDIA. NO MÊS DE JUNHO DE 2024.
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632,00 |
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EMPENHO: 19060023 - DATA: 19/06/2024
KARINY MARIA DE SOUZA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE J [...]
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632,00 |
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EMPENHO: 19060026 - DATA: 19/06/2024
CARLA VALESCA COELHO DE ARAUJO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE [...]
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632,00 |
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