Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 21060011 - DATA: 21/06/2024
SHIRLEY SALES DE ANDRADE
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE HORTFRUIT PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO , DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
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5.460,00 |
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EMPENHO: 21060006 - DATA: 21/06/2024
DIANA CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 21060007 - DATA: 21/06/2024
CICERA PAULA DE JESUS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CASA DE APOIO EM RECIFE-PE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 21060009 - DATA: 21/06/2024
GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA AOS USUÁRIOS DO SUS COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS MENSAIS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO [...]
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7.800,00 |
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EMPENHO: 21060010 - DATA: 21/06/2024
GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM DERMATOLOGIA AOS USUÁRIOS DO SUS COM CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS MENSAIS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRA [...]
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4.875,00 |
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EMPENHO: 21060003 - DATA: 21/06/2024
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA- PE, COM A PACIENTE:IRINA BARROSO SALES E FRANCI [...]
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75,00 |
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EMPENHO: 21060005 - DATA: 21/06/2024
ADYLHA HEVELY MIRANDA SARAIVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
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1.210,00 |
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EMPENHO: 21060001 - DATA: 21/06/2024
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD: NOS DIAS 23,24 E 25 [...]
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510,00 |
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EMPENHO: 21060002 - DATA: 21/06/2024
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD: NOS DIAS 23, [...]
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600,00 |
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EMPENHO: 21060001 - DATA: 21/06/2024
IBS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE RASTREADORES NOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PLACAS: QYC7795; PFE-9260; KJH 8843; PEX 8589; CHASSI- 49413; CHASSI-099035 E CHASSI -31 [...]
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1.050,00 |
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EMPENHO: 20060046 - DATA: 20/06/2024
CRISTIANO FELIX DE MOURA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE ESGOTO NA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, REPOSIÇÃO DE MANILHAS E CONSE [...]
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1.300,00 |
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EMPENHO: 20060069 - DATA: 20/06/2024
JHOSEPH WENYO SOARES SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAÇAMBA PLACA - HOL - 1012 PARA COLOCAÇÃO DE MATERIAL (PIÇARRA) NA ESTRADA DO SITIO GENIPAPO E SITIO PEDRINHAS NA SEDE DESTE MUN [...]
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1.200,00 |
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EMPENHO: 20060024 - DATA: 20/06/2024
CICERO DE MORAIS ROCHA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DÁGUA DA NASCENTE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
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1.640,00 |
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EMPENHO: 20060045 - DATA: 20/06/2024
EXPEDITO LUIS TAVEIRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO GENIPAPO AO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
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5.222,00 |
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EMPENHO: 20060050 - DATA: 20/06/2024
GILVAN DE SOUSA BEZERRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DA SEDE [...]
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3.406,20 |
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EMPENHO: 20060042 - DATA: 20/06/2024
CICERO PAULO PEREIRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA 15 DE NOVEMBRO, RUA SÃO JOSÉ, RUA JOAQUIM NABUCO, RUA JUCIER RODRIGUES DE SALES, RUA PREFEITO [...]
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720,00 |
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EMPENHO: 20060063 - DATA: 20/06/2024
LUIS FERREIRA DE SALES
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO NA ESTRADA DO SITIO LAGOA DO BOI NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
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540,00 |
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EMPENHO: 20060036 - DATA: 20/06/2024
ALECK BARBOSA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE TRONCOS, GALHOS E FOLHAS NA RUA PEDRO RIBEIRO, RUA LUIZ RODRIGUES, RUA SÃO FRANCISCO, RUA SANTA LUZIA, RUA PED [...]
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1.035,00 |
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EMPENHO: 20060021 - DATA: 20/06/2024
PAULO HENRIQUE ALENCAR FERREIRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE ESGOTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO E SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROC [...]
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1.000,00 |
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EMPENHO: 20060047 - DATA: 20/06/2024
ANTONIO CARLOS FERREIRA GREGORIO
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, SECRETARIA DE SAÚDE, ESCOLA OLÍMPIO XAVIER, UBS (PEDRO TAVEIRA), RUA SÃO JOS [...]
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1.100,00 |
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EMPENHO: 20060043 - DATA: 20/06/2024
WILSON LUIZ DOS SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA SANTA TEREZINHA, RUA 15 DE NOVEMBRO, RUA SÃO JOSÉ, RUA JOAQUIM NABUCO, RUA JUCIER RODRIGUES DE [...]
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1.150,00 |
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EMPENHO: 20060037 - DATA: 20/06/2024
ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE ESGOTO NA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, REPOSIÇÃO DE MANILHAS E CONSE [...]
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1.196,00 |
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EMPENHO: 20060035 - DATA: 20/06/2024
MAX ANTONIO DOS SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE TRONCOS, GALHOS E FOLHAS NA RUA PEDRO RIBEIRO, RUA LUIZ RODRIGUES, RUA SÃO FRANCISCO, RUA SANTA LUZIA, RUA PED [...]
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1.119,00 |
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EMPENHO: 20060023 - DATA: 20/06/2024
IRAN GRIGORIO DE SOUSA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA SANTA LUZIA, RUA AGAMENON MAGALHAES, RUA LUIZ GONZAGA, QUADRA POLIESPORTIVA, CRECHE MAMÃE SOSSEGO E SERVI [...]
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1.350,00 |
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EMPENHO: 20060030 - DATA: 20/06/2024
ANA MARIA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
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550,00 |
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EMPENHO: 20060029 - DATA: 20/06/2024
MARIA ANACELIA DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINEIRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
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550,00 |
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EMPENHO: 20060020 - DATA: 20/06/2024
JOSEPH RICARDO NUNES DE SOUZA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE MATERIAL (PIÇARRA) NAS ESTRADAS DO SITIO SANHAROL, SITIO GENIPAPO, SITIO PEDRINHAS, SITIO SABONETE E SITIO NE [...]
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2.513,30 |
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EMPENHO: 20060048 - DATA: 20/06/2024
GILMAR ONOFRE BATISTA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE CARIRIMIRIM AO SITIO JOÃO BENTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
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843,00 |
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EMPENHO: 20060040 - DATA: 20/06/2024
FRANCISCO CASSIANO DOS SANTOS NETO
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, SECRETARIA DE SAÚDE, ESCOLA OLÍMPIO XAVIER, UBS (PEDRO TAVEIRA), RUA SÃO JOS [...]
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1.100,00 |
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EMPENHO: 20060027 - DATA: 20/06/2024
ALTEMIR DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA SANTA LUZIA, RUA AGAMENON MAGALHAES, RUA LUIZ GONZAGA, QUADRA POLIESPORTIVA, CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DIST [...]
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850,00 |
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