Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 27060001 - DATA: 27/06/2024
ANA YASCRA BATISTA DE SALES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA [...]
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1.862,00 |
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EMPENHO: 27060012 - DATA: 27/06/2024
TALINE LOPES SOARES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E NA COZINHA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
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737,00 |
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EMPENHO: 27060014 - DATA: 27/06/2024
CAMILA TAVEIRA COSMO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
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737,00 |
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EMPENHO: 27060015 - DATA: 27/06/2024
CICERA SANDRA FELIX DE MOURA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
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737,00 |
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EMPENHO: 27060020 - DATA: 27/06/2024
ANTONIA GABRIELA DE SOUSA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
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737,00 |
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EMPENHO: 27060004 - DATA: 27/06/2024
MARIA LENIRA COELHO VIANA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
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737,00 |
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EMPENHO: 27060005 - DATA: 27/06/2024
MANOEL TORQUATO NETO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
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750,00 |
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EMPENHO: 27060024 - DATA: 27/06/2024
ELANE S R D SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVINE BRASIL COM LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO COM LICENÇA [...]
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2.600,00 |
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EMPENHO: 27060023 - DATA: 27/06/2024
53.220.227 ANTONIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SARAIVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONFECCÇÃO DE MATERIAS, COMO CRACHAS, ADESIVOS PARA 1ª REUNIÃO AMPLIADA ETAPA MUNICIPAL GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO NA SAÚDE, NO [...]
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794,50 |
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EMPENHO: 27060021 - DATA: 27/06/2024
IARLLYS SOARES DOS SANTOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 26060001 - DATA: 26/06/2024
RAMOS ENVASO DE AGUAS LTDA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO, CONSELHO TUTELAR E CASA DA JUSTIÇA.
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705,50 |
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EMPENHO: 26060012 - DATA: 26/06/2024
OTAVIO NETO CONTRUCOES EIRELI
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE ENGENHARIA, RELATIVOS A REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE , UBS SANTO EXPEDITO NO [...]
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349.917,50 |
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EMPENHO: 26060007 - DATA: 26/06/2024
ALEXANDRE DE MENEZES SOARES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
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737,00 |
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EMPENHO: 26060008 - DATA: 26/06/2024
MARIA SOCORRO SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
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737,00 |
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EMPENHO: 26060010 - DATA: 26/06/2024
JOSEZITO BEZERRA SOARES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS, SALGADOS E TORTAS, PARA AS REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2024.
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1.456,00 |
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EMPENHO: 26060003 - DATA: 26/06/2024
GILCLECIO TAVARES ROCHA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, PARA A UBS SANTO EXPEDITO, NA COMUNIDADE SÍTIO SERRA DOS COXOS, COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE [...]
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1.412,00 |
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EMPENHO: 26060006 - DATA: 26/06/2024
MARIA TANAELI VIEIRA DE SOUZA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA LUZIA,NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 26060005 - DATA: 26/06/2024
VITORIO LOPES SOUZA FERNANDES JUNIOR
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, PARA A UBS SANTO EXPEDITO, NA COMUNIDADE SÍTIO CANTA GALO, COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE. NO MÊS DE JUNHO 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 26060009 - DATA: 26/06/2024
MANUELA CORDEIRO DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 26060011 - DATA: 26/06/2024
J R PEREIRA DE MORAIS LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTIJÃO DE 13 QUILOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNI [...]
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400,00 |
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EMPENHO: 26060004 - DATA: 26/06/2024
JULIO CESAR HERNANDEZ MONTERO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, NA REALIZAÇÃO DE 67 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, PELO DR. JULIO CESAR HERNÁNDEZ MONTEIRO, CRM 17148 PE, NO VALO [...]
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4.690,00 |
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EMPENHO: 26060001 - DATA: 26/06/2024
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM OS PACIENTES: MARIA JOSÉLIA FERREIRA, [...]
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75,00 |
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EMPENHO: 26060002 - DATA: 26/06/2024
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM OS PACIENTES: MARIA JOSÉLIA FE [...]
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30,00 |
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EMPENHO: 26060001 - DATA: 26/06/2024
CICERA SOARES FILGUEIRA EUGENIO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA NO SÍTIO FORTALEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 202 [...]
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736,75 |
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EMPENHO: 25060006 - DATA: 25/06/2024
WILIAN VALERIO PINHEIRO ALENCAR
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO À SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
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1.958,00 |
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EMPENHO: 25060003 - DATA: 25/06/2024
PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA E SECRETARIAS. CONFORME O PROCESSO LIC [...]
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20.000,00 |
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EMPENHO: 25060005 - DATA: 25/06/2024
FABIO BEZERRA LOPES
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS JUNHO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 25060004 - DATA: 25/06/2024
EWERTHON SOARES GONCALVES
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
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1.487,00 |
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EMPENHO: 25060007 - DATA: 25/06/2024
VALDIR ALEXANDRE TAVARES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2024.
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1.053,00 |
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EMPENHO: 25060002 - DATA: 25/06/2024
JACI ANGELICA NETA 02680598539
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS DE POTABILIDADE DO POÇO SR ADMILTON,LOCALIZADO NA ESTRADA DE BARBALHA-JARDIM E DO POÇO JOSÉ [...]
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350,00 |
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