Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 16070005 - DATA: 16/07/2024
WILSON LUIZ DOS SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA PEDRO BEZERRA, ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DUR [...]
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575,00 |
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EMPENHO: 16070012 - DATA: 16/07/2024
ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE ESGOTO E CALÇAMENTO NA RUA SANTA LUZIA, RUA SÃO FRANCISCO, RUA 15 DE NOVEMBRO E RUA JOSÉ MIRANDA NA SEDE MUNIC [...]
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1.175,00 |
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EMPENHO: 16070008 - DATA: 16/07/2024
FRANCISCO CARLOS FERNANDES
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA ACADEMIA DA CIDADE, QUADRA POLIESPORTIVA, CEMITÉRIO PÚBLICO (PARQUE DO CAJU), RUA JOÃO MARTINS DE MORAES, RUA [...]
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1.280,00 |
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EMPENHO: 16070027 - DATA: 16/07/2024
IRAN GRIGORIO DE SOUSA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇAMENTO NA RUA SANTA LUZIA E RUA LUIZ GONZAGA E SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA UBS (SANTA LUZIA) E RUA MARIO DE B [...]
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1.600,00 |
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EMPENHO: 16070031 - DATA: 16/07/2024
FRANCIEUMA MARIA DE SOUSA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO DISTR [...]
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682,50 |
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EMPENHO: 16070002 - DATA: 16/07/2024
FRANCISCO CASSIANO DOS SANTOS NETO
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NA RUA SÃO FRANCISCO, RUA 15 DE NOVEMBRO, AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, RUA SANTA TEREZINHA, SITIO DE BAI [...]
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1.050,00 |
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EMPENHO: 16070029 - DATA: 16/07/2024
ALTEMIR DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO CEMITÉRIO PÚBLICO, RUA MARIO DE BRITO, RUA ALTO DO CRUZEIRO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM NA SEDE MUNICIPAL, DUR [...]
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950,00 |
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EMPENHO: 16070028 - DATA: 16/07/2024
EXPEDITO FLAVIO FERREIRA DOS SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA UBS (SANTA LUZIA), RUA MARIO DE BRITO, RUA ALTO DO CRUZEIRO, RUA BELA VISTA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURAN [...]
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850,00 |
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EMPENHO: 16070026 - DATA: 16/07/2024
ANDREY RODRIGUES DE LIMA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇAMENTO NA RUA SANTA LUZIA E RUA LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
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1.050,00 |
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EMPENHO: 16070006 - DATA: 16/07/2024
VALNER DOS SANTOS VIANA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO RUA JOÃO MARTINS DE MORAES, RUA PEDRO BEZERRA, RUA SÃO FRANCISCO, ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, RUA MANOEL L [...]
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1.000,00 |
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EMPENHO: 16070043 - DATA: 16/07/2024
FABIO BEZERRA LOPES
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 16070041 - DATA: 16/07/2024
MARCIO GUEHT BATISTA SAMPAIO
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE O MES DE JULHO DE 2024.
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950,00 |
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EMPENHO: 16070038 - DATA: 16/07/2024
NELSON ROSA COELHO
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE O MES DE JULHO DE 2024.
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570,00 |
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EMPENHO: 16070042 - DATA: 16/07/2024
EDMILSON SARAIVA DE OLIVEIRA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
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950,00 |
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EMPENHO: 16070033 - DATA: 16/07/2024
JOSE HILTON ALVES LOPES
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO, MANUTENÇÃO E PÓS UTILIZAÇÃO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE T [...]
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1.412,00 |
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EMPENHO: 16070040 - DATA: 16/07/2024
JOSE INATIEL RIBEIRO
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE O MES DE JULHO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 16070037 - DATA: 16/07/2024
SERGIO EDUARDO COSMO
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA GARAGEM MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MES DE JULHO DE 2024.
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843,00 |
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EMPENHO: 16070034 - DATA: 16/07/2024
LUZIFAGNE BEZERRA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO, MANUTENÇÃO E PÓS UTILIZAÇÃO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE T [...]
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1.579,00 |
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EMPENHO: 16070036 - DATA: 16/07/2024
AURICELIO SILVA VIEIRA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA GARAGEM MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MES DE JULHO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 16070046 - DATA: 16/07/2024
FRANCISCO PEREIRA ALVES
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MES DE JULHO DE 2024.
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2.106,00 |
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EMPENHO: 16070039 - DATA: 16/07/2024
GIVANILDO TAVEIRA DA SILVA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES,DURANTE O MES DE JULHO DE 2024.
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650,00 |
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EMPENHO: 16070032 - DATA: 16/07/2024
NATANIEL CARLOS DA ROCHA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO, MANUTENÇÃO E PÓS UTILIZAÇÃO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE T [...]
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1.579,00 |
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EMPENHO: 16070044 - DATA: 16/07/2024
JOSEPH MAYKON DA SILVA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 16070035 - DATA: 16/07/2024
ARYCLENE CLERTON DA SILVA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO, MANUTENÇÃO E PÓS UTILIZAÇÃO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE T [...]
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1.579,00 |
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EMPENHO: 16070045 - DATA: 16/07/2024
CICERO ALVES SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
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916,00 |
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EMPENHO: 16070047 - DATA: 16/07/2024
MARIA LIRANEIDE SOARES DE MORAIS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
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422,00 |
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EMPENHO: 16070001 - DATA: 16/07/2024
MARIA DO SOCORRO PINHEIRO GOMES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
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1.579,00 |
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EMPENHO: 16070020 - DATA: 16/07/2024
FRANCISCO REGINALDO DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
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790,00 |
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EMPENHO: 16070018 - DATA: 16/07/2024
ANA MARIA DE QUEIROZ
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
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244,44 |
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EMPENHO: 16070021 - DATA: 16/07/2024
RONALDO SANTOS COSTA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
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790,00 |
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