Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 18070002 - DATA: 18/07/2024
ANTONIO J ALENCAR
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [...]
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20.000,00 |
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EMPENHO: 17070043 - DATA: 17/07/2024
FRANCISCO GEOVANE MARIANO
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA, RETELHAMENTO, ASSENTAMENTO DE PORTAS, ASSENTAMENTO DE PISO COM PLACAS DE CERÂMICAS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO PE [...]
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2.316,00 |
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EMPENHO: 17070044 - DATA: 17/07/2024
JOSE SERAFIM DE BRITO
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA A PASSAGEM MOLHADA AO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
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2.695,00 |
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EMPENHO: 17070002 - DATA: 17/07/2024
GILVAN DE SOUSA BEZERRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DA SEDE [...]
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3.312,75 |
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EMPENHO: 17070001 - DATA: 17/07/2024
JOSEPH RICARDO NUNES DE SOUZA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO QUEIMADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
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2.936,00 |
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EMPENHO: 17070003 - DATA: 17/07/2024
CICERO PEIXOTO DE LUNA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO TAMBORIL AO SITIO LAGOA DOS QUEIROZ, SITIO RECANTO ATE A DIVISA DO MUNICÍPIO DE GRANITO N [...]
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1.160,00 |
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EMPENHO: 17070011 - DATA: 17/07/2024
CICERO REGIVAN GONÇALVES FERREIRA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE JULH [...]
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1.412,00 |
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EMPENHO: 17070010 - DATA: 17/07/2024
WILIAN VALERIO PINHEIRO ALENCAR
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO À SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
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1.958,00 |
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EMPENHO: 17070013 - DATA: 17/07/2024
JOSE LOPES DOS SANTOS
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 17070012 - DATA: 17/07/2024
HIVISON ALVES TAVEIRA BEZERRA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
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1.264,00 |
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EMPENHO: 17070014 - DATA: 17/07/2024
APARICIO TEIXEIRA SAMPAIO FILHO
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 17070009 - DATA: 17/07/2024
JOAO PAULO BRITO SILVA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 17070015 - DATA: 17/07/2024
WELTON JUNIOR COELHO
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 17070042 - DATA: 17/07/2024
FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
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527,00 |
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EMPENHO: 17070035 - DATA: 17/07/2024
ERIVALDO DE SOUSA OLIVEIRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
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737,00 |
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EMPENHO: 17070029 - DATA: 17/07/2024
AILTON JUAREIS DE QUEIROZ
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
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422,00 |
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EMPENHO: 17070019 - DATA: 17/07/2024
ERASMO ALVES DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA CASA DA JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
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737,00 |
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EMPENHO: 17070022 - DATA: 17/07/2024
RICARDO JHONES FELIX
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE GUARDA NOTURNO NA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
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737,00 |
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EMPENHO: 17070018 - DATA: 17/07/2024
MAYCON JUNIOR MIRANDA DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
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737,00 |
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EMPENHO: 17070046 - DATA: 17/07/2024
CLEUTO GONÇALVES SOBREIRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
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316,00 |
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EMPENHO: 17070038 - DATA: 17/07/2024
CARLOS SOUSA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
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527,00 |
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EMPENHO: 17070008 - DATA: 17/07/2024
THIAGO MEDEIROS SAMPAIO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
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527,00 |
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EMPENHO: 17070030 - DATA: 17/07/2024
SHIRLANGIA MARIA SAMPAIO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 17070034 - DATA: 17/07/2024
ROSEFRANYA MARCELINO DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 17070024 - DATA: 17/07/2024
RAMON SALES NOBRE DE LIMA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 17070036 - DATA: 17/07/2024
TEREZINHA FRANCISCA RIBEIRO DE ALMEIDA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
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950,00 |
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EMPENHO: 17070006 - DATA: 17/07/2024
EVANILDA LEANDRO DE LIMA AMORIM
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
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1.053,00 |
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EMPENHO: 17070037 - DATA: 17/07/2024
LEANDRO BRITO DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
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1.579,00 |
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EMPENHO: 17070028 - DATA: 17/07/2024
RAISSA CAROLINA SILVA SAMPAIO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 17070005 - DATA: 17/07/2024
LUCIANA DANTAS DA SILVA LOPES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
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1.412,00 |
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