Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 17070024 - DATA: 17/07/2024
PEDRO GABRIEL DO NASCIMENTO CAVALCANTE
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DIURNO NA ACADEMIA DA SAÚDE, ATRELADA A UBS: SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE JULHO DE 2023.
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527,00 |
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EMPENHO: 17070023 - DATA: 17/07/2024
JANDEILSON FERREIRA CAVALCANTE
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE, QUE ESTÁ ATRELADA A UBS: SANTA TEREZINHA, NO PERÍODO DIURNO, NO MÊS DE JULHO DE 2024.
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527,00 |
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EMPENHO: 17070012 - DATA: 17/07/2024
GESSIANE OLIVEIRA DOS ANJOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE JULHO DE 2024.
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632,00 |
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EMPENHO: 17070010 - DATA: 17/07/2024
MARIA NAYARA DE ANDRADE SANTANA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE JULHO DE 2024.
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737,00 |
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EMPENHO: 17070025 - DATA: 17/07/2024
REGINALDO DE SOUZA XAVIER
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE, QUE ESTÁ ATRELADA A UBS SANTA TEREZINHA, NO PERÍODO NOTURNO. NO MÊS DE JULHO DE 2024.
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737,00 |
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EMPENHO: 17070014 - DATA: 17/07/2024
JESSICA JANNY SOARES SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
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737,00 |
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EMPENHO: 17070021 - DATA: 17/07/2024
MARCELO OLIVEIRA ALVES LOPES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO MÊS DE JULHO DE 2024.
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737,00 |
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EMPENHO: 17070004 - DATA: 17/07/2024
JARCIA DANIELLA BEZERRA DANTAS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
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1.600,00 |
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EMPENHO: 17070011 - DATA: 17/07/2024
DAVI ERLON LOPES DE MORAIS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 17070009 - DATA: 17/07/2024
IARLLYS SOARES DOS SANTOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA NO MÊS DE JULHO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 17070001 - DATA: 17/07/2024
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: ANGELA MARIA ALVES PARA O [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 17070002 - DATA: 17/07/2024
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: ANGELA MARIA ALVES [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 17070001 - DATA: 17/07/2024
ELANE S R D SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS (UNIDADES EXECUTORAS) NA GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES AOS ÓRGÃOS COMPETENT [...]
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3.000,00 |
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EMPENHO: 17070003 - DATA: 17/07/2024
ANA MARIA DE QUEIROZ
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. DURANTE 10 DIAS LETIVOS DO MÊS DE JULHO DE 2024.
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335,00 |
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EMPENHO: 17070005 - DATA: 17/07/2024
RORIS BEZERRA LOPES
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIDRAULICA NA CMEI JOSE ALVES DE MARIA. NO MÊS DE JULHO DE 2024.
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876,00 |
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EMPENHO: 17070002 - DATA: 17/07/2024
VALERIA CRISTINA SAMPAIO SANTOS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REF. 08 DIAS LETIVO DO MÊS DE JULHO DE 2024.
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404,00 |
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EMPENHO: 17070007 - DATA: 17/07/2024
JOANA CAROLINE PEREIRA DE SOUSA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NO MÊS DE JULHO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 17070006 - DATA: 17/07/2024
ALINE MARIA TAVEIRA DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE MAMAE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, NO MÊS DE JULHO DE 2024.
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632,00 |
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EMPENHO: 17070004 - DATA: 17/07/2024
FABIO BARBOSA ALVES
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETELHAMENTO E REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DA MATA GRANDE. NO MÊS DE JULHO DE 2024.
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850,00 |
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EMPENHO: 16070011 - DATA: 16/07/2024
ARIOSVALDO MIRANDA DE SOUSA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RETIRADA DE ENTULHO, FOLHAS, GALHOS E TRONCOS NA RUA LUIZ RODRIGUES, RUA JOAQUIM NABUCO, RUA SÃO JOSÉ, CASAS POPULARES, RUA J [...]
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1.790,00 |
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EMPENHO: 16070013 - DATA: 16/07/2024
CRISTIANO FELIX DE MOURA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE ESGOTO E CALÇAMENTO NA RUA SANTA LUZIA, RUA SÃO FRANCISCO, RUA 15 DE NOVEMBRO E RUA JOSÉ MIRANDA NA SEDE MUNIC [...]
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1.610,00 |
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EMPENHO: 16070014 - DATA: 16/07/2024
ILSON PAULO RODRIGUES MENDES DE AGUIAR
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS NA COLOCAÇÃO DE MATERIAL (PIÇARRA) NA ESTRADA DO SITIO SANHAROL E SITIO GENIPAPO NA SEDE DESTE MUNICÍ [...]
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1.412,00 |
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EMPENHO: 16070016 - DATA: 16/07/2024
JOSE GENIVAL RODRIGUES ROCHA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA BELA VISTA, RUA PADRE PEIXOTO, UBS (SANTA LUZIA), RUA LUIZ GONZAGA, CEMITÉRIO PUBLICO NO DISTRITO DE CARI [...]
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900,00 |
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EMPENHO: 16070010 - DATA: 16/07/2024
CICERO DE MORAIS ROCHA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DÁGUA DA NASCENTE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
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1.600,00 |
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EMPENHO: 16070017 - DATA: 16/07/2024
EXPEDITO LUIS TAVEIRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA SERRA DO MANDACARU AO SITIO FORTALEZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
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1.737,00 |
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EMPENHO: 16070009 - DATA: 16/07/2024
CICERO PAULO PEREIRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, COZINHA COMUNITÁRIA (BOM PRATO) E SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA QUADRA POLIESPORTIV [...]
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1.260,00 |
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EMPENHO: 16070030 - DATA: 16/07/2024
ERASMO VITURINO DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NO SITIO DE BAIXO, AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, RUA MOREIRA, RUA JOSÉ MIRANDA, RUA PEDRO BEZERRA NA SEDE [...]
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790,00 |
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EMPENHO: 16070004 - DATA: 16/07/2024
LUIS FERREIRA DE SALES
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO E RUA PEDRO RIBEIRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
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360,00 |
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EMPENHO: 16070007 - DATA: 16/07/2024
PAULO HENRIQUE ALENCAR FERREIRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO RUA JOÃO MARTINS DE MORAES, RUA PEDRO BEZERRA, RUA SÃO FRANCISCO, ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, RUA MANOEL L [...]
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1.080,00 |
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EMPENHO: 16070003 - DATA: 16/07/2024
KENNETE ALYSON BARBOSA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM PAREDES NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, CONSERTO DE CALÇAMENTO NA RUA SANTA LUZIA, CONSERTO DE PORTAS NA UB [...]
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1.500,00 |
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