Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/01/2025 |
EMPENHO: 10010016
69.917.151/0001-05
ANTONIO J ALENCAR
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, BEM COMO PARA A SUBSTITUIÇÃO DE ITENS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
988,80 |
|
| 30/01/2025 |
EMPENHO: 14010026
69.917.151/0001-05
ANTONIO J ALENCAR
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA .
|
12.444,58 |
|
| 30/01/2025 |
EMPENHO: 2010020
10.198.902/0001-38
CLICK INTERNET LTDA - ME
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM), NA MODALIDADE LINK DEDICADO DE INTERNET PA [...]
|
4.025,00 |
|
| 30/01/2025 |
EMPENHO: 10010017
69.917.151/0001-05
ANTONIO J ALENCAR
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE( BOMBA PERIFÉRICA) PARA SECRETARIA DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
920,00 |
|
| 30/01/2025 |
EMPENHO: 10010015
52.298.313/0001-71
RD PUBLICAÇÕES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001-2025-FMSM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012025-FMSM NO JORNAL DO DOU DO DIA 20-01-2 [...]
|
445,00 |
|
| 30/01/2025 |
EMPENHO: 29010001
52.298.313/0001-71
RD PUBLICAÇÕES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 2025/FMEM PROCESSO LICITATÓRIO N° 001/2025/FMEM. NO JORNAL DO DOU DO DIA 29/01/25 [...]
|
484,00 |
|
| 28/01/2025 |
EMPENHO: 27010003
18.335.922/0001-15
FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO (AVERBAÇÃO DE RE-RATIFICAÇÃO SEM CONTEÚDO FINANCEIRO).
|
113,21 |
|
| 28/01/2025 |
EMPENHO: 21010003
105.XXX.XXX-20
EVANDRO DE VIVEIROS BTISTA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PACIENTE MENOR:GAEL BENJAMYM PERREIRA LOPES QUANDO EM DESLOCAMENTO COM SEU GENITOR: EVANDRO VIVEIRO BATISTA PARA REALIZAR EXAME M [...]
|
120,00 |
|
| 28/01/2025 |
EMPENHO: 27010002
986.XXX.XXX-53
EVANIO LOPES MARTINS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVO EM ÔNIBUS ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA.
|
3.158,00 |
|
| 28/01/2025 |
EMPENHO: 17010007
819.XXX.XXX-04
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: MARIA JOSÉ SILVA PARA O HO [...]
|
150,00 |
|
| 28/01/2025 |
EMPENHO: 27010001
819.XXX.XXX-04
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL. NO DIA [...]
|
150,00 |
|
| 28/01/2025 |
EMPENHO: 27010001
769.XXX.XXX-00
MARIA MIRANDA ALVES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA PARA A CIDADE DE RECIFE PE, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS DIRIGENTES MUNI [...]
|
460,00 |
|
| 28/01/2025 |
EMPENHO: 27010004
026.XXX.XXX-90
EDINA REGINA LOPES DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE RECIFE PE, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS DI [...]
|
540,00 |
|
| 28/01/2025 |
EMPENHO: 6010021
194.XXX.XXX-68
MARIA DE FATIMA DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO DOS DOS AUTOS N° 0000076-93.2023.8.17.2580. RELATIVO A PRECATÓRIO DO FUNDEF. PARCELAS 03,04 E [...]
|
2.118,82 |
|
| 24/01/2025 |
EMPENHO: 7010017
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO 2025. RET-DAF.
|
167,90 |
|
| 24/01/2025 |
EMPENHO: 17010003
069.XXX.XXX-32
ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: JOSÉ ANTONIO DA SI [...]
|
150,00 |
|
| 24/01/2025 |
EMPENHO: 17010005
945.XXX.XXX-00
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMENTO [...]
|
800,00 |
|
| 24/01/2025 |
EMPENHO: 20010003
069.XXX.XXX-32
ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE:MARIA APARECIDA CAS [...]
|
100,00 |
|
| 24/01/2025 |
EMPENHO: 21010002
045.XXX.XXX-30
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMENTO [...]
|
800,00 |
|
| 24/01/2025 |
EMPENHO: 24010005
020.XXX.XXX-05
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO F [...]
|
800,00 |
|
| 24/01/2025 |
EMPENHO: 24010002
819.XXX.XXX-04
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE -PE, COM A PACIENTE:MARIA APARECIDA SAMPAIO [...]
|
350,00 |
|
| 24/01/2025 |
EMPENHO: 24010003
790.XXX.XXX-44
HERMINIA VIEIRA BARROS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AO TRANSPORTE DA PACIENTE HERMINIA VIEIRA BARROS, COMO TAMBÉM DA SUA ACOMPANHANTE VANUZA SANTOS ALENCAR E [...]
|
824,00 |
|
| 24/01/2025 |
EMPENHO: 23010001
076.XXX.XXX-40
RAFAEL ANTERO DE OLIVEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PACIENTE MENOR:MARIA CECÍLIA CARVALHO ANTERO QUANDO EM DESLOCAMENTO COM SEU GENITOR: RAFAEL ANTERO DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO MÉ [...]
|
120,00 |
|
| 24/01/2025 |
EMPENHO: 13010002
025.XXX.XXX-60
ARACILDO PEIXOTO ALENCAR
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO PIPA NAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS: CANTA GALO, BAIXIO DO PAULO, TAMBORIL, LAGOA DO BOI E GEN [...]
|
4.400,00 |
|
| 24/01/2025 |
EMPENHO: 13010001
123.XXX.XXX-96
CICERO PEDRO DA SILVA JUNIOR
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
462,00 |
|
| 24/01/2025 |
EMPENHO: 15010027
099.XXX.XXX-51
RITA DE CASSIA TAVEIRA DO NASCIMENTO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
693,00 |
|
| 24/01/2025 |
EMPENHO: 15010001
819.XXX.XXX-04
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ M [...]
|
150,00 |
|
| 24/01/2025 |
EMPENHO: 16010001
038.XXX.XXX-20
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA MARIA [...]
|
75,00 |
|
| 24/01/2025 |
EMPENHO: 17010006
045.XXX.XXX-30
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MI [...]
|
150,00 |
|
| 24/01/2025 |
EMPENHO: 17010001
038.XXX.XXX-20
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ M [...]
|
150,00 |
|
