Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/02/2025 |
EMPENHO: 10010008
096.XXX.XXX-40
RONEEMESON COSTA FREIRE
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MIDIAS SOCIAIS,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2025.
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2.106,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 10010003
088.XXX.XXX-39
VANUZA SANTOS ALENCAR
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2025.
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1.518,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 10010002
765.XXX.XXX-00
LUCIA MIRANDA LOPES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2025.
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1.518,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 10010007
083.XXX.XXX-50
MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CASA DA JUSTIÇA,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2025.
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737,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 10010001
116.XXX.XXX-28
SABRINA FERREIRA SOARES BARROS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2025.
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1.518,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 13010009
455.XXX.XXX-91
MANOEL ANTONIO DE LIMA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA JUNTO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE NO MÊS JANEIRO DE 2025.
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1.053,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 13010006
211.XXX.XXX-00
JOSE FRANCISCO TAVEIRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA,JUNTO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1.518,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 13010008
013.XXX.XXX-00
PETROLI FRANCISCO DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA JUNTO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE 15 DIAS NO MÊS JANEIRO DE 2025.
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737,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 13010007
104.XXX.XXX-43
ROGERIO TAVEIRA DE MORAIS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA JUNTO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE 11 DIAS NO MÊS JANEIRO DE 2025.
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527,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 13010010
068.XXX.XXX-01
MARIA HELENA DA SILVA SANTOS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CONCELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE 15 DIAS NO MÊS JANEIRO DE 2025.
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737,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 13010012
095.XXX.XXX-64
JOSE INATIEL RIBEIRO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2025.
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1.518,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 13010011
312.XXX.XXX-80
VALTER TEIXEIRA DE SOUZA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MIDIAS SOCIAIS,JUNTO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2025.
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2.106,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 13010013
273.XXX.XXX-00
ANA MARIA BEZERRA LOPES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SERVIÇOS DE FAXINA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, NA SEDE MUNICIPAL,JUNTO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE 15 DIAS NO MÊS JANEIRO DE [...]
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737,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 14010008
106.XXX.XXX-13
ROBERTA KIARA SAMPAIO SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1.518,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 14010009
126.XXX.XXX-89
FELIPE EDUARDO DE SOUSA BATISTA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO,DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1.053,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 14010005
068.XXX.XXX-48
TEREZINHA FRANCISCA RIBEIRO DE ALMEIDA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NA PREFEITURA,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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950,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 14010006
053.XXX.XXX-04
LUCIANA DANTAS DA SILVA LOPES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1.518,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 14010004
072.XXX.XXX-55
FELIPE ALLISON DE DEUS SANTOS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INFORMÁTICA,JUNTO A SECRATARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1.518,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 14010007
138.XXX.XXX-60
ISADORA SAMPAIO TEIXEIRA DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
1.518,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 17010003
155.XXX.XXX-02
MAYCON JUNIOR MIRANDA DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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737,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 17010012
705.XXX.XXX-71
CAMILA EMILLY BARBOSA LOPES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE TESOURARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1.950,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 17010013
072.XXX.XXX-58
RAQUEL BEZERRA LOPES ALENCAR
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NA CASA DA JUSTIÇA, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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737,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 17010005
460.XXX.XXX-06
EDMUNDO VITORIO GALDINO DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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759,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 17010009
541.XXX.XXX-87
ANTONIO PESSOA DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1.053,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 17010010
713.XXX.XXX-70
ANA CAROLINA TAVARES DE MORAIS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNIICPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
1.053,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 20010001
300.XXX.XXX-16
FRANCISCO IGOR ARRUDA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO ARQUIVO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
1.518,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 4020001
705.XXX.XXX-71
CAMILA EMILLY BARBOSA LOPES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE TESOURARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE [...]
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682,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 7010023
10.283.138/0001-07
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERTÃO DO ARARIPE PER
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL REFERENTE A REPASSE MENSAL AO CISAPE, RELATIVO À SUA COTA-PARTE, DESTINADA ÀS DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO CONSÓRCIO (CONVÊNIO 55393), DE ACORDO COM O Q [...]
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1.728,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 7010024
10.283.138/0001-07
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERTÃO DO ARARIPE PER
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA MANUTENÇÃO DAS PATRULHAS MECANIZADAS DO CISAPE. CONFORME CONTRATO Nº 002/202 [...]
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2.500,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 7010025
10.283.138/0001-07
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERTÃO DO ARARIPE PER
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS E VALIDAÇÃO DE ATESTADOS. CONFORME CONTRATO Nº 004/2025.
|
1.800,00 |
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