Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/03/2021 |
EMPENHO: 0302001
AMANDA KELLY SA QUEIROZ
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0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
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735,00 |
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| 09/03/2021 |
EMPENHO: 0302002
IRENE PROFIRIO BEZERRA DE MOURA
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0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
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735,00 |
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| 09/03/2021 |
EMPENHO: 0302006
MARIA DO SOCORRO FEITOSA
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0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE [...]
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735,00 |
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| 09/03/2021 |
EMPENHO: 0302009
TALIA FERNANDES FERREIRA
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0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE [...]
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735,00 |
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| 09/03/2021 |
EMPENHO: 0302011
SAMILLY SAYNNA CAVALCANTE SAMPAIO
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0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
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735,00 |
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| 09/03/2021 |
EMPENHO: 0302012
MAKSIANA MARIA XAVIER DA CRUZ
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0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2 [...]
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735,00 |
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| 09/03/2021 |
EMPENHO: 0302013
MARIA CRESLANDIA ARRUDA SILVA
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0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2 [...]
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735,00 |
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| 09/03/2021 |
EMPENHO: 0302014
MARIA LUZINETE BEZERRA PEREIRA
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0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2 [...]
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735,00 |
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| 08/03/2021 |
EMPENHO: 0803001
EDMUNDO COELHO JUNIOR
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0000020201 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE VICEPREFEITO , QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE [...]
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800,00 |
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| 08/03/2021 |
EMPENHO: 0803005
CICERO JOSUELTON GONCALVES DE CALDAS
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VARRICAO DE VIA PUBLICA, RUA ANTONIO MANOEL DE QUEIROZ, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
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550,00 |
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| 08/03/2021 |
EMPENHO: 0803008
JOSE DEMONTIE DE ANDRADE
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO DA ESCOLA SANTA TEREZINHA, E, APLICACAO DE HERBICIDA NO CEMITERIO PARQUE DO CAJU, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O M [...]
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1.062,00 |
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| 08/03/2021 |
EMPENHO: 0803012
JHOSEPH WENYO SOARES SILVA
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO, PLACA HOL 1012, PARA RETIRADA DE ENTULHO NA SEDE MUNICIPAL, E, COLOCACAO DE MATERIAL(AREIA, BARRO) NA ESTRADA DO SITIO [...]
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2.800,00 |
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| 08/03/2021 |
EMPENHO: 0803013
MARCO JOSE BEZERRA
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE NA COLETA DE LIXO, NO VEICULO CAMINHAO PLACA: JMK 9720, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2 [...]
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4.000,00 |
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| 08/03/2021 |
EMPENHO: 0803015
MANOEL FERREIRA DE LIMA
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VARRICAO DA AV. PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
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550,00 |
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| 08/03/2021 |
EMPENHO: 0803016
FRANCISCO REGINALDO DA SILVA
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA DA NASCENTE, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
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738,21 |
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| 08/03/2021 |
EMPENHO: 0503004
ANA BEATRIZ CANTARELLI DELMONDES
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO DIA 06 DE MARCO DE 2021. [...]
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1.500,00 |
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| 08/03/2021 |
EMPENHO: 0303001
JOAO VICTOR LEITE NEVES DA LUZ
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PLANTAO MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO DIA 04 DE MARCO DE 2021. [...]
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1.500,00 |
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| 08/03/2021 |
EMPENHO: 0203009
JOSE GUILHERME DE OLIVEIRA MIRANDA
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PLANTAO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO DIA 03 DE MARCO DE 2021. [...]
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1.500,00 |
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| 08/03/2021 |
EMPENHO: 2602015
TARCISIO VERAS DE QUEIROZ
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PLANTAO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO DIA 01 DE MARCO DE 2021. [...]
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1.500,00 |
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| 08/03/2021 |
EMPENHO: 1002014
NATHALIA NAGILA DE BRITO SARAIVA
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0000020405 - FUNDEB 40%
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
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1.100,00 |
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| 08/03/2021 |
EMPENHO: 1002015
ANTONIA MARIA DA SILVA
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0000020405 - FUNDEB 40%
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NA CMEI SORRISO DA CRIANCA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
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1.100,00 |
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| 05/03/2021 |
EMPENHO: 0503001
ADAO VIEIRA DE SALES
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO OS PACIENTES GERALDINA RODRIGUES DA [...]
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340,00 |
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| 05/03/2021 |
EMPENHO: 0503005
ALONI PEDRO DE ARAUJO
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A ARCO VERDEPE, CONDUZINDO O PACIENTE DE TFD DAVI EZEQUIEL, [...]
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150,00 |
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| 05/03/2021 |
EMPENHO: 0503002
ADAO VIEIRA DE SALES
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO OS PACIENTES GERALDINA RODRIG [...]
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310,00 |
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| 05/03/2021 |
EMPENHO: 0503006
ALONI PEDRO DE ARAUJO
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A ARCO VERDEPE, CONDUZINDO O PACIENTE DE TFD DAVI EZ [...]
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86,00 |
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| 05/03/2021 |
EMPENHO: 0503003
POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA DO NASC [...]
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68,00 |
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| 05/03/2021 |
EMPENHO: 2602003
SUPRAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOHOSPITAL
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO ADMINISTRATIVO DE AQUISICAO, EM CARATER DE URGENCIA, DE TESTES RAPIDOS COVID19 DETECCAO DE ANTICORPOS IGG IGM EM SANGUE TOTAL E EQUIPAMENTOS DE PR [...]
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33.830,00 |
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| 05/03/2021 |
EMPENHO: 1002001
PAULO SERAFIM DE BRITO
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0000020405 - FUNDEB 40%
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR NA ESCOLA LAURA BEZERRA, NO MES DE FEVEREIRO 2021. [...]
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1.100,00 |
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| 05/03/2021 |
EMPENHO: 1002002
THAIS LEITE GALVAO
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0000020405 - FUNDEB 40%
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
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1.100,00 |
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| 05/03/2021 |
EMPENHO: 1002003
MARIA HELENA PEREIRA
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0000020405 - FUNDEB 40%
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
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1.100,00 |
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