Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/03/2021 |
EMPENHO: 1103001
POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE GENITORA POLIANA FERREIR [...]
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68,00 |
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| 11/03/2021 |
EMPENHO: 0303001
FLAVIANA LOPES DA SILVA
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0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE PERSONALIZACAO DE BOMBONS ALUSIVOS AO MES DA MULHER, PARA DISTRIBUICAO NAS RECEPCOES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. [...]
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736,00 |
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| 11/03/2021 |
EMPENHO: 0303003
MARIA MIRANDA SOARES ME
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRATOR DE ESTEIRA(15 HORAS) NA CONSTRUCAODE UM BARREIRO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. [...]
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3.150,00 |
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| 11/03/2021 |
EMPENHO: 1102010
MARIA LIDIANE PESSOA VIEIRA
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERIGRAFIA EM LENCOIS PARA O HOSPITAL MUNIICPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
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486,00 |
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| 11/03/2021 |
EMPENHO: 0902004
ANTONIO ALENCAR JUNIOR
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA GTK5808 PARA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE FEVEREI [...]
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3.600,00 |
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| 11/03/2021 |
EMPENHO: 0902008
LEANDRO DA SILVA ALENCAR ANGELIM
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NAS RUAS SANTA TEREZINHA, JUCIER RODRIGUES DE SALES E RUAS DO BAIRO CARRAPICHO NA SEDE DO [...]
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1.100,00 |
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| 11/03/2021 |
EMPENHO: 0902007
JOSIANE GONCALVES DA SILVA
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0000020701 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
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787,00 |
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| 11/03/2021 |
EMPENHO: 0902009
FRANCIANE EVANGELISTA DE OLIVEIRA
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0000020701 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MOREILANDIAPE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
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787,50 |
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| 11/03/2021 |
EMPENHO: 0902005
JOSE FRANCISCO TAVEIRA
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0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
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1.100,00 |
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| 11/03/2021 |
EMPENHO: 0802012
ERICK NATSON TORRES BARBOSA
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS EM ANDAMENTO NO AMBITO DO TERRITORIO MUNICIPAL, DURANT [...]
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5.500,00 |
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| 10/03/2021 |
EMPENHO: 1003001
GILCLECIO TAVARES ROCHA
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A FORTALEZACE, NOS DIAS 11 E 12 DE MARCO DE 2021, COM PACIEN [...]
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340,00 |
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| 10/03/2021 |
EMPENHO: 1003003
LUIZ NIECIO RIBEIRO
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER VIAGEM PARA PETROLINAPE, CONDUZINDO PACIENTE MARIA LAUDISMAR EVANGELISTA PARA TRATAMENTO NO APAM [...]
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150,00 |
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| 10/03/2021 |
EMPENHO: 1003002
GILCLECIO TAVARES ROCHA
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A FORTALEZACE, NOS DIAS 11 E 12 DE MARCO DE 2021, COM PACI [...]
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300,00 |
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| 10/03/2021 |
EMPENHO: 1003004
LUIZ NIECIO RIBEIRO
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A DESPESA COM ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER VIAGEM PARA PETROLINAPE, CONDUZINDO PACIENTE MARIA LAUDISMAR EVANGELISTA PARA TRATAMENTO [...]
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50,00 |
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| 10/03/2021 |
EMPENHO: 0902010
ROSEFRANYA MARCELINO DA SILVA
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0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
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760,00 |
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| 10/03/2021 |
EMPENHO: 0802010
ADRIANA PESSOA BEZERRA
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
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350,00 |
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| 10/03/2021 |
EMPENHO: 0802011
LEONARDO DA SILVA FEITOSA
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
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650,00 |
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| 10/03/2021 |
EMPENHO: 0802005
TEREZINHA FRANCISCA RIBEIRO
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0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2021. [...]
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735,00 |
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| 10/03/2021 |
EMPENHO: 0402024
FRANCISCO CARLOS FERNANDES
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA COM RETIRADA DE LIXO COM AUXILIO DE CAMINHAO, EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO [...]
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1.008,00 |
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| 10/03/2021 |
EMPENHO: 0402026
JOSE CARLOS PESSOA
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PLACA HZV2557 PARA RECOLHIMENTO DE LIXO URBANO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
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6.000,00 |
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| 10/03/2021 |
EMPENHO: 0402027
VILSOM MIRANDA ALVES
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DAS RUAS SAO FRANCISCO E AV. CEL ROMAO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE [...]
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550,00 |
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| 10/03/2021 |
EMPENHO: 0402028
WESLEY CRISTIAN SANTOS FLORIANO
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA COM RETIRADA DE LIXOS EM CAMINHAO, EM TODOS OS LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO D [...]
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1.008,00 |
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| 10/03/2021 |
EMPENHO: 0402029
WILSON LUIZ DOS SANTOS
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA COM RETIRADA DE LIXO EM CAMINHAO, EM TODOS OS LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE [...]
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1.008,00 |
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| 10/03/2021 |
EMPENHO: 0402030
RAIMUNDA LUISA DA SILVA
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA AV. PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO [...]
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1.100,00 |
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| 10/03/2021 |
EMPENHO: 0402031
RAIMUNDO NONATO SILVA LEAL
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA VILA SAO JOAO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
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550,00 |
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| 10/03/2021 |
EMPENHO: 0402035
ROBSON RAFAEL DO NASCIMENTO ASSIS
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS COM AUXILIO DO REBOQUE DO VEICULO TRATOR, NAS AV. PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ E CEL. ROMAO SAM [...]
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924,00 |
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| 10/03/2021 |
EMPENHO: 1101001
PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA
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0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO ESTIMADA DE 600 LITROS DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO [...]
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1.303,66 |
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| 10/03/2021 |
EMPENHO: 1101001
PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA
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0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO ESTIMADA DE 600 LITROS DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO [...]
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1.303,66 |
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| 09/03/2021 |
EMPENHO: 0903004
LUIZ NIECIO RIBEIRO
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER VIAGEM PARA PETROLINAPE, CONDUZINDO PACIENTE DANIEL LOPES DE SOUSA PARA CONSULTA NO HOSPITAL MEM [...]
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150,00 |
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| 09/03/2021 |
EMPENHO: 0903006
RICARDO JOSE SILVA LOPES
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A ARCOVERDEPE, CONDUZINDO A PACIENTE MENOR MARIA VALENTHYNNA [...]
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150,00 |
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