Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 10010024 - DATA: 10/01/2024
EVANEIDE FREITAS SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA TRAVESSA BELA VISTA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
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421,50 |
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EMPENHO: 10010011 - DATA: 10/01/2024
CICERA NADJANY ALENCAR DE LIMA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
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421,50 |
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EMPENHO: 10010018 - DATA: 10/01/2024
MARIA DO SOCORRO PEREIRA RODRIGUES
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO BEZERRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
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421,50 |
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EMPENHO: 10010017 - DATA: 10/01/2024
TEREZINHA MARIA DE OLIVEIRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA CASAS POPULARES 1 NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
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421,50 |
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EMPENHO: 10010012 - DATA: 10/01/2024
EDILSON ANTONIO MARIANO
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
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421,50 |
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EMPENHO: 10010019 - DATA: 10/01/2024
JOSÉ PAULO DOS SANTOS NETO
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
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421,50 |
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EMPENHO: 10010013 - DATA: 10/01/2024
JOÃO JOSÉ PESSOA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
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903,00 |
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EMPENHO: 10010014 - DATA: 10/01/2024
LEANDRO DA SILVA ALENCAR ANGELIM
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
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1.050,00 |
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EMPENHO: 10010016 - DATA: 10/01/2024
ANA MARIA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
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421,50 |
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EMPENHO: 10010015 - DATA: 10/01/2024
MARIA ANACELIA DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINEIRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
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421,50 |
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EMPENHO: 10010009 - DATA: 10/01/2024
FRANCIANE EVANGELISTA DE OLIVEIRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
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1.053,00 |
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EMPENHO: 10010008 - DATA: 10/01/2024
JOSIANE GONÇALVES DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
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1.053,00 |
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EMPENHO: 10010007 - DATA: 10/01/2024
RYAN LOPES BEZERRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
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660,00 |
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EMPENHO: 10010005 - DATA: 10/01/2024
AGLAILSON ALEXANDRE FIGUEREDO DOS ANJOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA EM CISTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURO BEZERRA, CONSERTO DE BANHEIRO E ESGOTO NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, CONSERTO DE [...]
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2.947,50 |
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EMPENHO: 10010030 - DATA: 10/01/2024
TERESINHA SOARES DE BRITO
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
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842,00 |
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EMPENHO: 10010003 - DATA: 10/01/2024
ERISVANIA SOARES DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE TESOURARIA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 10010002 - DATA: 10/01/2024
LUCIVANIA LEAL SOARES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE TESOURARIA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 10010028 - DATA: 10/01/2024
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE PASEP DAS COMPETÊNCIAS 04,05,10,11 E 12 DE 2020, À SER PAGO EM 60 PARCELAS. PARA O EXERCÍCIO 2024. RET-FPM.
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25.000,00 |
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EMPENHO: 10010001 - DATA: 10/01/2024
MARIA LUIZA BEZERRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
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1.053,00 |
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EMPENHO: 10010027 - DATA: 10/01/2024
IVANETE ESTER DE ALENCAR COELHO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
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1.053,00 |
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EMPENHO: 10010029 - DATA: 10/01/2024
DANIEL DE MORAIS NOGUEIRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMISNITRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE DE JANEIRO DE 2024.
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1.053,00 |
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EMPENHO: 10010006 - DATA: 10/01/2024
ELIZANGELA RIBEIRO DE CARVALHO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
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780,00 |
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EMPENHO: 10010031 - DATA: 10/01/2024
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERTÃO DO ARARIPE PER
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL REFERENTE A REPASSE MENSAL AO CISAPE, RELATIVO À SUA COTA-PARTE, DESTINADA ÀS DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO CONSÓRCIO (CONVÊNIO 55393), DE ACORDO COM O Q [...]
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20.736,00 |
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EMPENHO: 10010032 - DATA: 10/01/2024
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERTÃO DO ARARIPE PER
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA MANUTENÇÃO DAS PATRULHAS MECANIZADAS DO CISAPE. CONFORME CONTRATO Nº 002/202 [...]
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30.000,00 |
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EMPENHO: 10010033 - DATA: 10/01/2024
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERTÃO DO ARARIPE PER
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA REPASSE MENSAL PARA O CONSÓRCIO REFERENTE À COTA-PARTE DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS OPERADORES DAS MÁQUINAS PERFURATRIZES, QUAIS SEJAM, [...]
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9.000,00 |
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EMPENHO: 10010034 - DATA: 10/01/2024
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERTÃO DO ARARIPE PER
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS E VALIDAÇÃO DE ATESTADOS. CONFORME CONTRATO Nº 004/2024. COM VIGÊNCIA ATÉ 10/01/2025.
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21.600,00 |
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EMPENHO: 10010004 - DATA: 10/01/2024
MARTA POLIANE DOS SANTOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE TESOURARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 10010010 - DATA: 10/01/2024
CICERO OSMAR PEREIRA QUEIROZ
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADOR NO CEMITÉRIO DO SITIO CARRANCUDO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
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450,00 |
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EMPENHO: 10010007 - DATA: 10/01/2024
MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ATA DE REGISTRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PENSO E MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A UNIDADE MISTA , PSF [...]
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15.000,00 |
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EMPENHO: 10010005 - DATA: 10/01/2024
CONEXAO GESTAO DE NEGOCIOS E ADMINISTRACAO LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO, COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, A SER EXECUTADO EM CARÁTER C [...]
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47.904,65 |
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