Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 12010046 - DATA: 12/01/2024
RONEEMESON COSTA FREIRE
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MÍDIAS SOCIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
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2.335,00 |
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EMPENHO: 12010029 - DATA: 12/01/2024
JOHAMERSON EVANGELISTA ARRUDA DE SOUSA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
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650,00 |
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EMPENHO: 12010028 - DATA: 12/01/2024
LUCIANA DANTAS DA SILVA LOPES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
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1.053,00 |
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EMPENHO: 12010023 - DATA: 12/01/2024
VANUZA SANTOS ALENCAR
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 12010026 - DATA: 12/01/2024
CAIO EMANUEL BARBOSA LOPES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 12010025 - DATA: 12/01/2024
CARLOS MAGNO LOPES DE ANDRADE
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
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650,00 |
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EMPENHO: 12010024 - DATA: 12/01/2024
EVANILDA LEANDRO DE LIMA AMORIM
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
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1.053,00 |
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EMPENHO: 12010049 - DATA: 12/01/2024
JOSE INACIO SARAIVA PEIXOTO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E JURÍDICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
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2.500,00 |
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EMPENHO: 12010060 - DATA: 12/01/2024
JURISCONSULTECNICA LTDA - ME
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
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2.500,00 |
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EMPENHO: 12010048 - DATA: 12/01/2024
ANTONIA JOSILENY ALVES DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA NO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS MORADIA LEGAL E CASA DE JUSTIÇA E CIDADANIA, VINCULADOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PER [...]
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2.000,00 |
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EMPENHO: 12010051 - DATA: 12/01/2024
MARIA HELENA DA SILVA SANTOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE MÊS DE JANEIRO DE 2024.
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422,00 |
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EMPENHO: 12010009 - DATA: 12/01/2024
MARIA E FERREIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, MATERIAL PENSO E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDAD [...]
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52.617,85 |
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EMPENHO: 12010004 - DATA: 12/01/2024
IGOR CORREIA ROLIM
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, REALIZADO PELO IGOR CORREIA ROLIM, INSCRITO NO CRM-CE N° 26499, NOS DIAS 12 E 18 [...]
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4.200,00 |
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EMPENHO: 12010007 - DATA: 12/01/2024
EMANUELA OLIVEIRA RAMOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO RELATIVO AO TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO, PARA O PROJETO MAIS MEDICOS PELO O BRASIL PARA PARTICIPAR DE APERFEIÇOAMENTO NA ATEN [...]
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12.000,00 |
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EMPENHO: 12010006 - DATA: 12/01/2024
EMANUELA OLIVEIRA RAMOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXÍLIO MORADIA RELATIVO AO TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO, PARA O PROJETO MAIS MEDICOS PELO O BRASIL PARA PARTICIPAR DE APERFEIÇOAMENTO NA ATENÇÃO [...]
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6.000,00 |
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EMPENHO: 12010005 - DATA: 12/01/2024
ICMED - INSTITUTO DE CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZAD
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA E VACINAS DE IMUNOTERAPIA COM ALERGOLOGISTA DR CICERO INÁCIO DE OLIVEIRA, PARA O TRATAMENTO DE PEDRO JORGE BARBOSA QUEIROZ. NO MÊS DE JANE [...]
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1.370,00 |
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EMPENHO: 12010008 - DATA: 12/01/2024
REDIESEL RECIFE AUTODIESEL LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO TFD QUE PRECISOU DE CONSERTO QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO TFD.
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574,00 |
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EMPENHO: 12010002 - DATA: 12/01/2024
ADAO VIEIRA DE SALES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES. NOS DIAS 14,15 E 16 DE JANE [...]
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510,00 |
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EMPENHO: 12010003 - DATA: 12/01/2024
ADAO VIEIRA DE SALES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENRO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES. NOS DIAS 14,15 E 16 [...]
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650,00 |
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EMPENHO: 12010001 - DATA: 12/01/2024
ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ M [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 11010030 - DATA: 11/01/2024
FRANCISCO REGINALDO DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
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600,00 |
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EMPENHO: 11010034 - DATA: 11/01/2024
ANA MARIA TAVEIRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
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421,50 |
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EMPENHO: 11010029 - DATA: 11/01/2024
RONALDO SANTOS COSTA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
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600,00 |
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EMPENHO: 11010028 - DATA: 11/01/2024
ERIVALDO DE SOUSA OLIVEIRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
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903,00 |
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EMPENHO: 11010032 - DATA: 11/01/2024
MARIA ILENE BEZERRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
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421,50 |
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EMPENHO: 11010033 - DATA: 11/01/2024
CICERO ELTON NONATO
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
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421,50 |
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EMPENHO: 11010058 - DATA: 11/01/2024
ANTONIO MARCOS VIANA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROS NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
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421,50 |
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EMPENHO: 11010035 - DATA: 11/01/2024
IRIS TAYANA BUENO SCARSO
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOÃO MARTINS DE MORAES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
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421,50 |
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EMPENHO: 11010031 - DATA: 11/01/2024
CICERA DARQUE GONÇALVES
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANTONIO MANOEL DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
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421,50 |
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EMPENHO: 11010036 - DATA: 11/01/2024
TAMIRES BUENO SCARSO DOS SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA 15 DE NOVEMBRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
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421,50 |
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