Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 9020002 - DATA: 09/02/2024
PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME 1º TERMO ADITIVO, [...]
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67.240,62 |
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EMPENHO: 9020001 - DATA: 09/02/2024
INSTITUTO DE EDUCACAO CONSTRUIR LTDA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE PALESTRA DA SEMANA PEDAGÓGICA E OFICINAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL II, FOCO NAS AVALIAÇÕES EXTERNAS E RESULTADOS, NOVAS METODO [...]
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6.000,00 |
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EMPENHO: 8020001 - DATA: 08/02/2024
ADAO VIEIRA DE SALES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: VANIELE GALVÃO OLIVEIRA, PE [...]
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680,00 |
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EMPENHO: 8020002 - DATA: 08/02/2024
ADAO VIEIRA DE SALES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: VANIELE GALVÃO OLIV [...]
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600,00 |
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EMPENHO: 8020001 - DATA: 08/02/2024
ORTOPONTO COMERCIO DE PRODUTOS DE ORTOPEDIA , SAUD
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA ESPECIAL DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA PARA USO NAS AULAS VISANDO ATENDER MELHOR ALUNO COM DEFICIÊNCIA.
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2.979,99 |
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EMPENHO: 7020001 - DATA: 07/02/2024
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE:JOSÉ ALTENOR VIEIRA PARA AP [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 7020001 - DATA: 07/02/2024
EDSON ANTONIO DANTAS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPARO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA E CMEI SORRISO DA CRIANÇA, E SERVIÇO DE REFORMA DE PORTÕES E MESAS E [...]
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2.388,50 |
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EMPENHO: 7020002 - DATA: 07/02/2024
SERVDET SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EM 06 PRÉDIOS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE.
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4.095,00 |
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EMPENHO: 6020001 - DATA: 06/02/2024
RD PUBLICAÇÕES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PUBLICAÇÃO DAS RETIFICAÇÕES CONTRATO N. 25/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO N 01/2024. PROCESSO N 01/2024 NO JORNAL DO DOU DO DIA 07/02/2024.
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562,00 |
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EMPENHO: 6020002 - DATA: 06/02/2024
RD PUBLICAÇÕES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 1/2024/FMEM FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; PROCESSO N° 01/2024/FMEM. NO JORNAL DO DOU DO DIA 09 [...]
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445,00 |
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EMPENHO: 6020004 - DATA: 06/02/2024
LEANDRO BRITO DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
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1.579,00 |
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EMPENHO: 6020003 - DATA: 06/02/2024
WISLEY MAGALHAES DE FRANCA 00026687429
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DAS SOLICITACOES DE DESPESAS E DO SISTEMA DE CADASTRO DE PRODUTORES RURAIS NO MES JANEIRO DE 2024.
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1.200,00 |
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EMPENHO: 6020002 - DATA: 06/02/2024
ALONI PEDRO DE ARAUJO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: ANA MARIA DE MORAIS [...]
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600,00 |
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EMPENHO: 6020001 - DATA: 06/02/2024
ALONI PEDRO DE ARAUJO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: ANA MARIA DE MORAIS, JOSÉ N [...]
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510,00 |
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EMPENHO: 6020002 - DATA: 06/02/2024
ROBERTA KIARA SAMPAIO SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ E LANCHE DA TARDE PARA ATENDER AO ENCONTRO PEDAGÓGICO 2024 COM TODOS OS PROFESSORES [...]
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1.737,00 |
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EMPENHO: 6020004 - DATA: 06/02/2024
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFEFÇÃO DE 1(UMA) LONA MEDINDO 200x400 CM PARA O ENCONTRO PEDAGÓGICO DE PROFESSORES NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2024. E 1(UMA)- PLACA [...]
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829,00 |
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EMPENHO: 6020003 - DATA: 06/02/2024
PEDRO VICTOR ALVES DE LIMA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA-PE, NO DIA 08/02/2024.
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2.352,00 |
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EMPENHO: 6020001 - DATA: 06/02/2024
ANTONIA APARECIDA PEIXOTO LIMA LTDA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 VENTILADORES PARA ATENDER AS ESCOLAS NAS SEGUINTES DISTRIBUIÇÕES: 10 UN P/ LAURA BEZERRA, 08 UN P/ CRECHE SORRISO DA CR [...]
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5.400,00 |
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EMPENHO: 5020009 - DATA: 05/02/2024
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CO [...]
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120.000,00 |
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EMPENHO: 5020008 - DATA: 05/02/2024
CARLOS AUGUSTO BEZERRA CRUZ
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAN [...]
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2.106,00 |
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EMPENHO: 5020010 - DATA: 05/02/2024
FRANCISCO ALVES DA SILVA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS MOTONIVELADORAS E DEMAIS MÁQUINAS PESADAS POR PARTE DO CONTRATADO À MÁQUINA PERTENCENTES AO CONTRAT [...]
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61.600,00 |
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EMPENHO: 5020005 - DATA: 05/02/2024
ERISVANIA SOARES DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE TESOURARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
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1.950,00 |
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EMPENHO: 5020004 - DATA: 05/02/2024
LUCIVANIA LEAL SOARES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE TESOURARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
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1.950,00 |
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EMPENHO: 5020003 - DATA: 05/02/2024
MARIA JOANA DE JESUS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
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573,00 |
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EMPENHO: 5020001 - DATA: 05/02/2024
TEREZINHA FRANCISCA RIBEIRO DE ALMEIDA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
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843,00 |
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EMPENHO: 5020006 - DATA: 05/02/2024
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 06 CARIMBOS, 05 CRACHÁS E 05 CAMISETAS PARA OS CONSELHEIROS TUTELAR.
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600,00 |
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EMPENHO: 5020002 - DATA: 05/02/2024
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO [...]
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2.400,00 |
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EMPENHO: 5020007 - DATA: 05/02/2024
FRANCISCO PESSOA DO NASCIMENTO - 26503394886
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2023) DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VAZÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO ELÉTRICA, REPARO DE COMPONENTES E INSTALAÇÃO COMPLETA N [...]
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6.650,00 |
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EMPENHO: 5020002 - DATA: 05/02/2024
REGINALDO DE SOUZA XAVIER
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE, QUE ESTÁ ATRELADA A UBS SANTA TEREZINHA, NO PERÍODO NOTURNO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
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527,00 |
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EMPENHO: 5020001 - DATA: 05/02/2024
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, PARA BUSCAR PACIENTEDE ALTA RECENASCIDO JU [...]
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150,00 |
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