Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 15020018 - DATA: 15/02/2024
ROSILDA CRUZ ROCHA LIMA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 15020001 - DATA: 15/02/2024
VICTOR GABRIEL DE SOUSA SANTOS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024.
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948,00 |
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EMPENHO: 15020011 - DATA: 15/02/2024
MARIA LIDIA DE OLIVEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVE [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 15020004 - DATA: 15/02/2024
MAYARA TALINE DOS SANTOS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 15020005 - DATA: 15/02/2024
EDILTO LUIZ DE OLIVEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NA SEDE E ZONA RURAL, E NAS CMEIS E CRECHE MAMÃE SOSSEGO. N [...]
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2.500,00 |
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EMPENHO: 15020012 - DATA: 15/02/2024
JAMILLY SALES DOS SANTOS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVE [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 15020013 - DATA: 15/02/2024
ROSIENE PEREIRA LIMA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVE [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 15020019 - DATA: 15/02/2024
GILVANIA MIRANDA DE OLIVEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 15020002 - DATA: 15/02/2024
ANTONIA PEIXOTO DOS SANTOS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
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421,00 |
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EMPENHO: 15020003 - DATA: 15/02/2024
LUCIANA MARIA RIBEIRO SANTOS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
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421,00 |
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EMPENHO: 15020014 - DATA: 15/02/2024
DAMIANA ALVES DA SILVA RIBEIRO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO PERÍODO DE 19 A 29 [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 15020010 - DATA: 15/02/2024
LAISA APARECIDA BARBOSA RODRIGUES
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVE [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 15020009 - DATA: 15/02/2024
MILENA MARY PEREIRA DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVE [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 15020017 - DATA: 15/02/2024
DHESSYCA IASMIM ALVES DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 15020038 - DATA: 15/02/2024
GABRIELA CONCEICAO DIAS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
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421,08 |
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EMPENHO: 14020001 - DATA: 14/02/2024
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM À PETROLINA-PE CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL DOM THOMAS [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 14020002 - DATA: 14/02/2024
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM À PETROLINA-PE CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL DOM THOMAS, [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 14020001 - DATA: 14/02/2024
MARIA LIDIANE PESSOA VIEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE AGENDAS PARA DIRETORES E COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MOREILÂNDIA-PE [...]
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1.260,00 |
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EMPENHO: 13020003 - DATA: 13/02/2024
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM À PETROLINA-PE CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL DOM MALAN. [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 13020001 - DATA: 13/02/2024
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ M [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 13020002 - DATA: 13/02/2024
LAERCIO ALVES OLIVEIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM O PACIENTE:VINICIUS FEITOZA PEREIRA PA [...]
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75,00 |
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EMPENHO: 12020001 - DATA: 12/02/2024
ANTONIO J ALENCAR
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DE COPA E COZINHA (GARRAFA TÉRMICA, PANO DE PRATO, ETC)PARA ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.
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2.312,75 |
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EMPENHO: 12020001 - DATA: 12/02/2024
ANTONIA CLAUDIA ALENCAR LIMA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE FORRO PVC PARA ATENDER A ESCOLA MUNICPAL MANUEL LAURINDO, NA SERRA DO MANDACARU, ZONA RURAL.
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3.770,93 |
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EMPENHO: 9020002 - DATA: 09/02/2024
PEDRO JUNHO DOS ANJOS
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES QUANDO EM VIAGEM À CIDADE E ARARIPINA-PE, NO DIA 09/02/ [...]
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200,00 |
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EMPENHO: 9020003 - DATA: 09/02/2024
FRANCISCO RENAN FELIX DE BRITO
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE ARARIPINA-PE, [...]
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170,00 |
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EMPENHO: 9020001 - DATA: 09/02/2024
LITIO TADEU COSTA RODRIGUES DOS SANTOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À RPV COMPLEMENTAR RELATIVO A ATUALIZAÇÃO E JUROS , DE AÇÃO MOVIDA PELO LAFEPE, NA QUAL OS HONORÁRIOS JÁ FORAM PAGOS VIA RPV NO QUAL MUNICÍPIO EFETUO [...]
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277,91 |
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EMPENHO: 9020004 - DATA: 09/02/2024
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CO [...]
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25.000,00 |
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EMPENHO: 9020003 - DATA: 09/02/2024
KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR ( 2023) DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
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1.243,38 |
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EMPENHO: 9020002 - DATA: 09/02/2024
LAERCIO ALVES OLIVEIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ M [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 9020001 - DATA: 09/02/2024
SIRLEIDE LOPES DAVID
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR , RELATIVO À DIFERENÇAS SALARIAIS DE SERVIDORA CONTRATADA , DO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022.
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3.600,00 |
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