Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 10050002 - DATA: 10/05/2024
MARIA LIDIANE PESSOA VIEIRA
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENH REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAIXAS PARA CONVITES DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO (60 ANOS).
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972,00 |
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EMPENHO: 10050008 - DATA: 10/05/2024
CAIO DOS SANTOS SALES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
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573,00 |
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EMPENHO: 10050005 - DATA: 10/05/2024
ERISVANIA SOARES DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE TESOURARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
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1.950,00 |
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EMPENHO: 10050007 - DATA: 10/05/2024
LUCIVANIA LEAL SOARES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE TESOURARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
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1.950,00 |
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EMPENHO: 10050006 - DATA: 10/05/2024
MARIA JOANA DE JESUS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
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573,00 |
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EMPENHO: 10050004 - DATA: 10/05/2024
VALTER TEIXEIRA DE SOUZA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MÍDIAS SOCIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
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2.000,00 |
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EMPENHO: 10050011 - DATA: 10/05/2024
EDUARDO SILVA ALENCAR
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.
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1.333,00 |
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EMPENHO: 10050010 - DATA: 10/05/2024
ANA MARIA DE QUEIROZ
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
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471,40 |
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EMPENHO: 10050009 - DATA: 10/05/2024
ADRIANA MARIA DOS SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
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550,00 |
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EMPENHO: 10050004 - DATA: 10/05/2024
JRM INFORMATICA EIRELI
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CERTIFICADO DIGITAL DO FUNDO MUNIICPAL DE SAÚDE.
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450,00 |
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EMPENHO: 10050002 - DATA: 10/05/2024
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE - PE, CONDUZINDO PACIENTES DO TFD, NOS DIA [...]
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600,00 |
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EMPENHO: 10050003 - DATA: 10/05/2024
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 12,13 E 14 [...]
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510,00 |
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EMPENHO: 10050001 - DATA: 10/05/2024
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À ARARIPINA-PE, COM PACIENTES AURILEME FERREIRA DA SILVA, A [...]
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75,00 |
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EMPENHO: 10050001 - DATA: 10/05/2024
JRM INFORMATICA EIRELI
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CERTIFICADO DIGITAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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450,00 |
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EMPENHO: 10050002 - DATA: 10/05/2024
CAIO KELVEN VIEIRA DE OLIVEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL DE 2024.
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736,75 |
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EMPENHO: 9050002 - DATA: 09/05/2024
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ART PE20241135458 DE SUPERVISÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS NA ZONA RURAL DE MOREILÂNDIA-PE , N° OPERAÇÃO 1087159-62 E CONVÊNIO 943271/2023, [...]
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262,55 |
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EMPENHO: 9050003 - DATA: 09/05/2024
PEDRO JUNHO DOS ANJOS
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER NECESSIDDAES, QUANDO EM VIAGEM À JUAZEIRO DO NORTE-CE, EM 09/05/202 [...]
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200,00 |
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EMPENHO: 9050001 - DATA: 09/05/2024
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNI [...]
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700,00 |
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EMPENHO: 9050002 - DATA: 09/05/2024
ADAO VIEIRA DE SALES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE - PE, CONDUZINDO PACIENTES DO TFD NOS DIAS 10,11 [...]
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520,00 |
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EMPENHO: 9050003 - DATA: 09/05/2024
ADAO VIEIRA DE SALES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE - PE, COM PACIENTES DO TFD, NOS DIAS 10,11 E 12 DE [...]
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510,00 |
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EMPENHO: 9050004 - DATA: 09/05/2024
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITA MUNICIPAL DR. JOSÉ MI [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 9050001 - DATA: 09/05/2024
REGENCE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA AUTOMOTIVA, PARA O VEÍCULO PLACA:RZV8A90 - CHASSI:93YF62002PJ470149, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA, NO [...]
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496,00 |
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EMPENHO: 9050001 - DATA: 09/05/2024
PEDRO VICTOR ALVES DE LIMA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FORMAÇÃO "PCA" 1° AO 5° ANO DIA 10 DE MAIO E CONCURSO "LER BEM" DIA 16 DE MAIO 2024.
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1.653,00 |
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EMPENHO: 8050004 - DATA: 08/05/2024
ANTONIO J ALENCAR
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE M [...]
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9.087,65 |
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EMPENHO: 8050005 - DATA: 08/05/2024
ANTONIO J ALENCAR
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL.
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7.641,75 |
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EMPENHO: 8050001 - DATA: 08/05/2024
PEDRO JUNHO DOS ANJOS
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES PARA AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA SORTEIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS [...]
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1.500,00 |
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EMPENHO: 8050003 - DATA: 08/05/2024
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA COMEMORAÇÃO DIA DAS MÃES.
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3.684,70 |
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EMPENHO: 8050002 - DATA: 08/05/2024
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO N [...]
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800,00 |
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EMPENHO: 8050002 - DATA: 08/05/2024
SIRLEIDE LOPES DAVID
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA COORDENADORA EPIDEMIOLÓGICA: SIRLEIDE LOPES DAVID, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO REGIONA [...]
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34,00 |
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EMPENHO: 8050001 - DATA: 08/05/2024
GUSTAVO ADOLFO MIRANDA MACHADO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DO COORDENADOR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA: GUSTAVO ADOLFO MIRANDA MACHADO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COL [...]
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34,00 |
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