Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 13050003 - DATA: 13/05/2024
EXPEDITO ANTONIO TAVEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DA SERRA DO MANDACARU, SERRA DOS COXOS E SERRA DOS GUEDES PARA ESCOLA [...]
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2.106,00 |
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EMPENHO: 13050007 - DATA: 13/05/2024
JOÃO EUDES TAVEIRA DO NASCIMENTO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE MAIO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 13050038 - DATA: 13/05/2024
ANA JANIQUELE DE LIMA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊ [...]
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632,00 |
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EMPENHO: 13050005 - DATA: 13/05/2024
AGLAILSON ALVES PESSOA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES PARA A ESCOLA OTÁVIO ANGELIM NO SITIO CANTA GALO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO [...]
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1.264,00 |
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EMPENHO: 13050006 - DATA: 13/05/2024
VALDEMAR FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO SITIO JENIPAPO PARA A ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. NO MÊS DE MAIO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 13050009 - DATA: 13/05/2024
MARTA DIENATA DE ALMEIDA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA DURANTE TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO ALGODÕES À MOREILÂNDIA. NO MÊS DE MAIO DE 2024.
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632,00 |
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EMPENHO: 13050010 - DATA: 13/05/2024
ASHILEY ISADORA ALVES FERREIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 13050032 - DATA: 13/05/2024
TIAGO NELO VIEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024.
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736,75 |
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EMPENHO: 13050025 - DATA: 13/05/2024
ROZA MARIA TAVARES
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO DE 2024.
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736,75 |
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EMPENHO: 13050027 - DATA: 13/05/2024
MARIA APARECIDA DOS SANTOS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024.
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736,75 |
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EMPENHO: 13050013 - DATA: 13/05/2024
MARIA EDILEIDE FERNANDES PEREIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO DE 2024.
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736,75 |
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EMPENHO: 13050023 - DATA: 13/05/2024
CINTIA MARIA DE OLIVEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024.
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736,75 |
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EMPENHO: 13050021 - DATA: 13/05/2024
MARIA DE LOURDES PEIXOTO DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024.
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736,75 |
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EMPENHO: 13050024 - DATA: 13/05/2024
JUCIA LEUDA DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024.
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736,75 |
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EMPENHO: 13050014 - DATA: 13/05/2024
AURENI FERREIRA DE AMORIM
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO DE 2024.
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736,75 |
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EMPENHO: 13050015 - DATA: 13/05/2024
JUCILENE NOGUEIRA DOS SANTOS FERREIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO DE 2024.
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736,75 |
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EMPENHO: 13050020 - DATA: 13/05/2024
MARIA REGILANYA DA SILVA DIAS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024.
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736,75 |
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EMPENHO: 13050016 - DATA: 13/05/2024
ANTONIO MARCONDE DE LIMA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE MAIO DE 2024.
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736,75 |
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EMPENHO: 13050017 - DATA: 13/05/2024
APARECIDA MARIA DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE MAIO DE 2024.
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736,75 |
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EMPENHO: 13050018 - DATA: 13/05/2024
TAMIRES NASCIMENTO SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE MAIO DE 2024.
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736,75 |
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EMPENHO: 13050019 - DATA: 13/05/2024
BARBARA NATALINE COELHO DOS SANTOS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024.
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736,75 |
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EMPENHO: 13050029 - DATA: 13/05/2024
MARIA DE FATIMA SARAIVA BATISTA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024.
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736,75 |
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EMPENHO: 13050031 - DATA: 13/05/2024
MARIA DE FATIMA TAVEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024
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736,75 |
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EMPENHO: 13050028 - DATA: 13/05/2024
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ALENCAR
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024.
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736,75 |
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EMPENHO: 13050033 - DATA: 13/05/2024
LUZINETE DE SOUSA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024.
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842,20 |
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EMPENHO: 13050026 - DATA: 13/05/2024
VINICIUS MOREIRA RIBEIRO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ALVES DE MARIA. NO MÊS DE MAIO DE 2024.
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736,75 |
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EMPENHO: 13050022 - DATA: 13/05/2024
BRUNA DE OLIVEIRA LACERDA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024.
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736,75 |
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EMPENHO: 13050030 - DATA: 13/05/2024
GABRIELLY FELIZARDO DE ARAUJO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024.
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736,75 |
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EMPENHO: 10050001 - DATA: 10/05/2024
MARTA POLIANE DOS SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE COPOS PARA A COMEMORAÇÃO DA FESTA DOS GARIS NA SEDE MUNICIPAL.
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404,00 |
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EMPENHO: 10050003 - DATA: 10/05/2024
LUANA BEZERRA LIMA
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA AS EQUIPES DA ORGANIZAÇÃO DOS TORNEIOS DE VÔLEI E FUTEBOL NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2024.
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580,00 |
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