Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 14050021 - DATA: 14/05/2024
AURICELIO SILVA VIEIRA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA GARAGEM MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MES DE MAIO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 14050025 - DATA: 14/05/2024
VICENTE XAVIER GUEDES
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES,DURANTE O MES DE MAIO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 14050033 - DATA: 14/05/2024
FRANCISCO PEREIRA ALVES
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES,DURANTE O MES DE MAIO DE 2024.
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2.106,00 |
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EMPENHO: 14050018 - DATA: 14/05/2024
ANTONIO MACIEL RIBEIRO
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO,MANUTENÇÃO E PÓS ULTILIZAÇÃO,JUNTO A SECRETÁRIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE [...]
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1.713,00 |
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EMPENHO: 14050020 - DATA: 14/05/2024
ALEX ALVES DE SOUSA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO,MANUTENÇÃO E PÓS ULTILIZAÇÃO,JUNTO A SECRETÁRIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE [...]
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1.713,00 |
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EMPENHO: 14050027 - DATA: 14/05/2024
GIVANILDO TAVEIRA DA SILVA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES,DURANTE O MES DE MAIO DE 2024.
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650,00 |
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EMPENHO: 14050031 - DATA: 14/05/2024
JOSEPH MAYKON DA SILVA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES,DURANTE O MES DE MAIO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 14050030 - DATA: 14/05/2024
JOAO PAULO BRITO SILVA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES,DURANTE O MES DE MAIO DE 2024.
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843,00 |
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EMPENHO: 14050013 - DATA: 14/05/2024
ERASMO ALVES DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA CASA DA JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
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737,00 |
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EMPENHO: 14050015 - DATA: 14/05/2024
RICARDO JHONES FELIX
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE GUARDA NOTURNO NA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
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1.053,00 |
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EMPENHO: 14050016 - DATA: 14/05/2024
CANDYCE FREIRE DE SALES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO ADMISNITRATIVO E OPERACIONAL JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS, DURANTE [...]
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3.120,00 |
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EMPENHO: 14050012 - DATA: 14/05/2024
ANA MARIA BEZERRA LOPES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
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737,00 |
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EMPENHO: 14050009 - DATA: 14/05/2024
CARLOS MAGNO LOPES DE ANDRADE
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
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737,00 |
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EMPENHO: 14050014 - DATA: 14/05/2024
RAQUEL BEZERRA LOPES ALENCAR
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RECEPCIONISTA NA CASA DA JUSTIÇA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
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850,00 |
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EMPENHO: 14050008 - DATA: 14/05/2024
EDMUNDO VITORIO GALDINO DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 14050007 - DATA: 14/05/2024
MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA CASA DA JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
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737,00 |
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EMPENHO: 14050010 - DATA: 14/05/2024
ANTONIA JOSILENY ALVES DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA NO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS MORADIA LEGAL E CASA DE JUSTIÇA E CIDADANIA, VINCULADOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PER [...]
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2.000,00 |
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EMPENHO: 14050011 - DATA: 14/05/2024
MARIA HELENA DA SILVA SANTOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
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650,00 |
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EMPENHO: 14050001 - DATA: 14/05/2024
A A FIGUEREDO DOS ANJOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPREITEIRA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, RELATIVOS A CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO CENTRAL NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM, [...]
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7.992,00 |
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EMPENHO: 14050011 - DATA: 14/05/2024
RAIMUNDO ROGACIANO BARROS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE MAIO DE 2024.
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737,00 |
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EMPENHO: 14050012 - DATA: 14/05/2024
ANTONIO JOSE PESSOA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE MAIO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 14050005 - DATA: 14/05/2024
CLAIRTON CESAR ALVES LOPES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS PARA A INSTITUCIONAL UPAE OURICURI -PE, COM PACIENTES, DURANTE O MÊS DE [...]
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4.500,00 |
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EMPENHO: 14050008 - DATA: 14/05/2024
ANA PAULA DE OLIVEIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
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737,00 |
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EMPENHO: 14050007 - DATA: 14/05/2024
CLEBIA MARIA DE SOUZA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
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737,00 |
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EMPENHO: 14050009 - DATA: 14/05/2024
LUIS MIGUEL ALVES ARRUDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 14050013 - DATA: 14/05/2024
REGINALDO DE SOUZA XAVIER
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE, QUE ESTÁ ATRELADA A UBS SANTA TEREZINHA, NO PERÍODO NOTURNO, NO MÊS DE MAIO DE 2024.
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737,00 |
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EMPENHO: 14050010 - DATA: 14/05/2024
MARCELO OLIVEIRA ALVES LOPES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2024.
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737,00 |
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EMPENHO: 14050006 - DATA: 14/05/2024
JARCIA DANIELLA BEZERRA DANTAS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
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1.600,00 |
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EMPENHO: 14050003 - DATA: 14/05/2024
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: ANTONIO OLIVEIRA SOUZA PAR [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 14050004 - DATA: 14/05/2024
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: ANTONIO OLIVEIRA S [...]
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100,00 |
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