Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 15050007 - DATA: 15/05/2024
PEDRO ICARO DE BRITO COELHO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE [...]
|
632,00 |
|
EMPENHO: 15050006 - DATA: 15/05/2024
KATIA PEIXOTO XAVIER DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE [...]
|
632,00 |
|
EMPENHO: 15050008 - DATA: 15/05/2024
TAMIRES AULENIRA DOS SANTOS PEREIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO DE 2024 [...]
|
632,00 |
|
EMPENHO: 15050003 - DATA: 15/05/2024
MARCOS ANTONIO DE MELO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024.
|
1.412,00 |
|
EMPENHO: 15050002 - DATA: 15/05/2024
JOSÉ DE OLIVEIRA ASSIS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE MAIO DE 2024.
|
736,75 |
|
EMPENHO: 15050005 - DATA: 15/05/2024
JOELMA MARLENE PEREIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE [...]
|
632,00 |
|
EMPENHO: 15050004 - DATA: 15/05/2024
PAMELA EDUARDA MIRANDA DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, NESTE MUNI [...]
|
632,00 |
|
EMPENHO: 15050001 - DATA: 15/05/2024
MARIA LIDIANE PESSOA VIEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLUSAS E GARRAFAS PARA A REALIZAÇÃO DO CONCURSO "LER BEM", NO DIA 16 DE MAIO DE 2024 NESTE MUNICI [...]
|
1.535,00 |
|
EMPENHO: 15050012 - DATA: 15/05/2024
VANESSA MENDES PEREIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024.
|
736,75 |
|
EMPENHO: 15050013 - DATA: 15/05/2024
ANTONIA PEIXOTO DOS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024.
|
736,75 |
|
EMPENHO: 15050014 - DATA: 15/05/2024
GABRIELA CONCEICAO DIAS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024.
|
736,75 |
|
EMPENHO: 15050015 - DATA: 15/05/2024
FRANCINILDA SATURNINO DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO DE 2024.
|
736,75 |
|
EMPENHO: 14050002 - DATA: 14/05/2024
A A FIGUEREDO DOS ANJOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPREITEIRA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, RELATIVOS A CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO CENTRAL NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM, [...]
|
29.510,06 |
|
EMPENHO: 14050003 - DATA: 14/05/2024
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART PE20241138168 DO PROJETO DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO.
|
99,64 |
|
EMPENHO: 14050006 - DATA: 14/05/2024
FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA USO NA ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 2024.
|
1.120,00 |
|
EMPENHO: 14050004 - DATA: 14/05/2024
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL ALEGÓRICO PARA USO NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO.
|
3.010,00 |
|
EMPENHO: 14050005 - DATA: 14/05/2024
BRUNO FERREIRA DA SILVA 03438766124
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA PREMIAÇÕES NOS JOGOS EM COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE MOREILÂNDIA-PE 2024.
|
720,00 |
|
EMPENHO: 14050036 - DATA: 14/05/2024
CICERO REGIVAN GONÇALVES FERREIRA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA MECÂNICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES,DURANTE O MES DE MAIO DE 2024.
|
1.412,00 |
|
EMPENHO: 14050037 - DATA: 14/05/2024
MARCIO ALEXANDRE GOMES
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA MECÂNICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PUBLICA,JUNTO A SECRTARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES,DURANTE O MES DE MAIO DE 2024.
|
2.974,00 |
|
EMPENHO: 14050029 - DATA: 14/05/2024
SERGIO MURILO ALVES LOPES
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES,DURANTE O MES DE MAIO DE 2024.
|
1.412,00 |
|
EMPENHO: 14050024 - DATA: 14/05/2024
MARCIO GUEHT BATISTA SAMPAIO
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES,DURANTE O MES DE MAIO DE 2024.
|
950,00 |
|
EMPENHO: 14050019 - DATA: 14/05/2024
VALMIR RIBEIRO CAMPOS
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO,MANUTENÇÃO E PÓS ULTILIZAÇÃO,JUNTO A SECRETÁRIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE [...]
|
1.713,00 |
|
EMPENHO: 14050034 - DATA: 14/05/2024
NELSON ROSA COELHO
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE GUARDA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES,DURANTE O MES DE MAIO DE 2024.
|
570,00 |
|
EMPENHO: 14050023 - DATA: 14/05/2024
EDMILSON SARAIVA DE OLIVEIRA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES,DURANTE O MES DE MAIO DE 2024.
|
950,00 |
|
EMPENHO: 14050017 - DATA: 14/05/2024
JOSE HILTON ALVES LOPES
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO,MANUTENÇÃO E PÓS ULTILIZAÇÃO,JUNTO A SECRETÁRIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE [...]
|
1.412,00 |
|
EMPENHO: 14050026 - DATA: 14/05/2024
ANTONIO ANDRADE DE FREITAS
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES,DURANTE O MES DE MAIO DE 2024.
|
527,00 |
|
EMPENHO: 14050032 - DATA: 14/05/2024
JOSE INATIEL RIBEIRO
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES,DURANTE O MES DE MAIO DE 2024.
|
1.412,00 |
|
EMPENHO: 14050028 - DATA: 14/05/2024
SERGIO EDUARDO COSMO
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES,DURANTE O MES DE MAIO DE 2024.
|
843,00 |
|
EMPENHO: 14050035 - DATA: 14/05/2024
JOSE LOPES DOS SANTOS
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO ADMINISTRATIVOS,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES,DURANTE O MES DE MAIO DE 2024.
|
1.412,00 |
|
EMPENHO: 14050022 - DATA: 14/05/2024
APARICIO TEIXEIRA SAMPAIO FILHO
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES,DURANTE O MES DE MAIO DE 2024.
|
1.412,00 |
|
