Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 17050032 - DATA: 17/05/2024
EVANEIDE FREITAS SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA TRAVESSA BELA VISTA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
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550,00 |
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EMPENHO: 17050029 - DATA: 17/05/2024
PEDRO MARLON COELHO BEZERRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
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790,00 |
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EMPENHO: 17050014 - DATA: 17/05/2024
TATIANE APARECIDA LOPES DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA TEOTÔNIO MORAES NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
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550,00 |
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EMPENHO: 17050035 - DATA: 17/05/2024
GILMAR BARBOSA ARAUJO
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PADRE PEIXOTO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
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550,00 |
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EMPENHO: 17050036 - DATA: 17/05/2024
FRANCISCO PESSOA DO NASCIMENTO - 26503394886
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO NO PAINEL ELÉTRICO-POÇO DA VILA ODILON. MANUTENÇÃO E TROCA DE COMPONENTES ELETRONICOS-POÇO DA BARRA DA FORQUILHA.M [...]
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1.950,00 |
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EMPENHO: 17050003 - DATA: 17/05/2024
MARIA E FERREIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITENS HOSPITALARES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE MAIO DE 2024.
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4.591,10 |
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EMPENHO: 17050018 - DATA: 17/05/2024
JACIA DAIANE TAVEIRA DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS SANTA TEREZINHA,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
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737,00 |
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EMPENHO: 17050016 - DATA: 17/05/2024
CÍCERO ELIEDES SILVA ALENCAR
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 17050017 - DATA: 17/05/2024
MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 17050019 - DATA: 17/05/2024
SEVERINO RAIMUNDO PINHEIRO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS: PEDRO TAVEIRA DOS SANTOS,NO MÊS DE MAIO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 17050021 - DATA: 17/05/2024
ANTONIO JOSÉ DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS PARA AS UBS´s: SANTA LUZIA, JOSÉ QUEIROZ, SANTA TEREZINHA E JOSÉ CÍCERO D [...]
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2.106,00 |
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EMPENHO: 17050015 - DATA: 17/05/2024
MARIA CRISTINA BATISTA MACEDO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE MAIO 2024.
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1.579,00 |
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EMPENHO: 17050020 - DATA: 17/05/2024
JEFERSON AMORIM DOS SANTOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO SÍTIO BARRA DA FORQUILHA. NO MÊS DE MA [...]
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1.500,00 |
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EMPENHO: 17050012 - DATA: 17/05/2024
VANJONSION SOARES MIRANDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 17050004 - DATA: 17/05/2024
PEDRO WAGNER BEZERRA MIRANDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NO PSF JOSÉ QUEIROZ PARENTE, DURANTE O MÊS DE MAIO 2024.
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790,00 |
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EMPENHO: 17050010 - DATA: 17/05/2024
GERALDO MARCELINO DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
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737,00 |
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EMPENHO: 17050005 - DATA: 17/05/2024
PEDRO VICTOR MIRANDA SAMPAIO DUARTE
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO 2024.
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737,00 |
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EMPENHO: 17050014 - DATA: 17/05/2024
JOSUELIO SILVA DOS SANTOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 17050011 - DATA: 17/05/2024
MARILIA LOPES ALVES ARRUDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 17050009 - DATA: 17/05/2024
LUIS LUCAS LEANDRO DE LIMA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
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737,00 |
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EMPENHO: 17050007 - DATA: 17/05/2024
LUIS ELENILSON LOPES FERREIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
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737,00 |
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EMPENHO: 17050008 - DATA: 17/05/2024
EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
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737,00 |
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EMPENHO: 17050006 - DATA: 17/05/2024
CICERO JOSE DOS SANTOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O PERIODO DE 01 Á 17 DE MAIO DE 2024.
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526,00 |
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EMPENHO: 17050013 - DATA: 17/05/2024
JERONIMO MIRANDA GUEDES FILHO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À UBS PEDRO TAVEIRA,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 17050002 - DATA: 17/05/2024
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE:FLAVIO CLEMENTE DA SILVA PA [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 17050001 - DATA: 17/05/2024
ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM A PACIENTE: LUCIA MARIA DA SILVA PARA [...]
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75,00 |
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EMPENHO: 17050001 - DATA: 17/05/2024
FRANSILANGELA FERREIRA SOARES SAMPAIO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA MUNICIPAL PARA ATENDER VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 20 A 23 DE MAIO DE 2024 PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA EM DEF [...]
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1.440,00 |
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EMPENHO: 17050007 - DATA: 17/05/2024
G. DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AU
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DOS ITENS DAS AVALIAÇÕES, APLICAÇÃO, DISSEMINAÇÃO DOS RESULTADOS, IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE INTERVE [...]
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42.000,00 |
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EMPENHO: 17050005 - DATA: 17/05/2024
DEUGIVANIA VERALUCIA DOS SANTOS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES EM COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA,NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM,NO DIA 29 DE MAIO DE [...]
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700,00 |
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EMPENHO: 17050006 - DATA: 17/05/2024
APARECIDA BEZERRA BARROS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE GRADES PARA(PORTAS E JANELAS) DESTINADOS PARA O PRÉDIO DA CMEI(SORRISO DA CRIANÇA), NA SEDE MUNICIPAL,DURANTE [...]
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4.084,25 |
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