Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 21050006 - DATA: 21/05/2024
LUIZ NIECIO RIBEIRO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SERRA TALHADA - PE, PARA BUSCAR O PACIENTE: JOSÉ ERISVAN A [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 21050005 - DATA: 21/05/2024
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á JUAZEIRO - BA, COM O PACIENTE: LEONILDO ANTONIO DO [...]
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50,00 |
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EMPENHO: 21050007 - DATA: 21/05/2024
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS, ENVIO AO ÓRGÃO DE CONTROLE E [...]
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3.000,00 |
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EMPENHO: 21050001 - DATA: 21/05/2024
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 22,23 E 24 DE MAIO [...]
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510,00 |
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EMPENHO: 21050002 - DATA: 21/05/2024
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD: NOS DIAS 22, [...]
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600,00 |
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EMPENHO: 21050004 - DATA: 21/05/2024
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á JUAZEIRO - BA, COM O PACIENTE: LEONILDO ANTONIO DOS SANTOS [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 21050003 - DATA: 21/05/2024
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ M [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 21050003 - DATA: 21/05/2024
ANTONIO ALVES DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ALVES DE MARIA,NA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE MAIO DE 2024.
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1.270,00 |
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EMPENHO: 21050002 - DATA: 21/05/2024
53.220.227 ANTONIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SARAIVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONFECÇÃO DE MEDALHAS COM ADESIVO PARA OS JOGOS ESCOLARES DA ESCOLA SANTA TEREZINHA.
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950,00 |
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EMPENHO: 21050001 - DATA: 21/05/2024
EMANDAVILA REGINA GOMES DE ARAUJO LIMA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESAS COM DIÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIDORA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA 2° FORMAÇÃO 0 A 3 ANOS( CON [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 20050001 - DATA: 20/05/2024
MARIA ZELIA GOMES DE OLIVEIRA FERREIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. NO MÊS DE ABRIL DE 2024.
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632,00 |
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EMPENHO: 18050002 - DATA: 18/05/2024
ADAO VIEIRA DE SALES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD: NOS DIAS 19, [...]
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600,00 |
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EMPENHO: 18050001 - DATA: 18/05/2024
ADAO VIEIRA DE SALES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD: NOS DIAS 19,20 E 21 [...]
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510,00 |
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EMPENHO: 17050021 - DATA: 17/05/2024
ARIOSVALDO MIRANDA DE SOUSA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA SÃO JOSÉ, RUA JOAQUIM NABUCO, RUA SANTA TEREZINHA, RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, RUA LUIZ [...]
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1.790,00 |
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EMPENHO: 17050024 - DATA: 17/05/2024
CRISTIANO FELIX DE MOURA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NO ESTÁDIO MUNICIPAL ANTÔNIO ALVES FILHO E SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, PÁTIO DE E [...]
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1.320,00 |
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EMPENHO: 17050025 - DATA: 17/05/2024
OSVALDO ALEXANDRE TAVARES
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
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735,00 |
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EMPENHO: 17050022 - DATA: 17/05/2024
CICERO PAULO PEREIRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA PEDRO BEZERRA, RUA JOÃO MARTINS DE MORAES, ACADEMIA DAS CIDADES, ESTÁDIO MUNICIPAL ANTÔNIO ALVES FILHO, A [...]
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1.090,00 |
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EMPENHO: 17050023 - DATA: 17/05/2024
ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NO ESTÁDIO MUNICIPAL ANTÔNIO ALVES FILHO E SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, PÁTIO DE E [...]
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1.000,00 |
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EMPENHO: 17050030 - DATA: 17/05/2024
FRANCISCO HUMBERTO PEREIRA DE ARAUJO
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS (GARIS) NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
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1.272,75 |
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EMPENHO: 17050020 - DATA: 17/05/2024
CESAR DA SILVA ALENCAR
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
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1.053,00 |
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EMPENHO: 17050026 - DATA: 17/05/2024
MARIA JUVANILDA RODRIGUES ROCHA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADORA DA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
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550,00 |
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EMPENHO: 17050018 - DATA: 17/05/2024
FRANCIEUMA MARIA DE SOUSA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO DISTR [...]
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434,00 |
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EMPENHO: 17050042 - DATA: 17/05/2024
CICERO LEAL COELHO BARRETO
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BAIXIO DO PAULO A SERRA DO MANDACARU NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL E MA [...]
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4.948,00 |
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EMPENHO: 17050045 - DATA: 17/05/2024
FRANCINALDO PESSOA FERREIRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO NAS ESTRADAS DO SITIO ALGODÕES, SITIO VARJOTA AO SITIO POÇO PRETO, SITIO CATOLÉ, SITIO BRAZ, SITIO GRAVATA, SITIO CAR [...]
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5.537,00 |
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EMPENHO: 17050041 - DATA: 17/05/2024
AGLAILSON ALEXANDRE FIGUEREDO DOS ANJOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA SANTA TEREZINHA, RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, RUA LUIZ RODRIGUES, RUA SÃO FRANCISCO, RUA [...]
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1.412,00 |
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EMPENHO: 17050044 - DATA: 17/05/2024
ANTONIO PESSOA BEZERRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO NA ESTRADA DO SITIO VASCO, SITIO CAMPINAS, SITIO LAGOA NOVA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
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1.685,00 |
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EMPENHO: 17050013 - DATA: 17/05/2024
PAULO HENRIQUE ALENCAR FERREIRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, RUA JOSÉ MIRANDA, RUA MOREIRA NA SEDE MUNICI [...]
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500,00 |
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EMPENHO: 17050015 - DATA: 17/05/2024
WILSON LUIZ DOS SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIO NA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, RUA SANTA TEREZINHA, RUA LUIZ RODRIGUES, PÁTIO DE EVENTOS DA PREFEITURA, [...]
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1.250,00 |
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EMPENHO: 17050016 - DATA: 17/05/2024
JOSEPH RICARDO NUNES DE SOUZA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO E PINTURA NO ESTÁDIO MUNICIPAL ANTÔNIO ALVES FILHO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 [...]
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1.505,50 |
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EMPENHO: 17050043 - DATA: 17/05/2024
ALEXANDRO LIMEIRA DE SOUZA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA VILA SÃO JOÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
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632,00 |
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