Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 17060023 - DATA: 17/06/2024
THAMIRES MARQUES VIEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE JUNHO DE 2024.
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526,00 |
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EMPENHO: 17060022 - DATA: 17/06/2024
MIKAEL NELO DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE JUNHO DE 2024.
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526,00 |
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EMPENHO: 17060019 - DATA: 17/06/2024
FRANCINILDA SATURNINO DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JUNHO DE 2024.
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736,75 |
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EMPENHO: 17060009 - DATA: 17/06/2024
MARIA DE FATIMA SARAIVA BATISTA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024.
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736,75 |
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EMPENHO: 17060021 - DATA: 17/06/2024
MARIA DE FATIMA TAVEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024.
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736,75 |
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EMPENHO: 17060002 - DATA: 17/06/2024
ANTONIA PEIXOTO DOS SANTOS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024.
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736,75 |
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EMPENHO: 17060025 - DATA: 17/06/2024
ANA LIDIA TAVEIRA DE MORAIS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. NO MÊS DE JUNHO DE 2024.
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736,75 |
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EMPENHO: 17060008 - DATA: 17/06/2024
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ALENCAR
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024.
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736,75 |
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EMPENHO: 17060003 - DATA: 17/06/2024
GABRIELA CONCEICAO DIAS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024.
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736,75 |
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EMPENHO: 17060004 - DATA: 17/06/2024
VINICIUS MOREIRA RIBEIRO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024.
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736,75 |
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EMPENHO: 17060013 - DATA: 17/06/2024
BRUNA DE OLIVEIRA LACERDA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024.
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736,75 |
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EMPENHO: 17060020 - DATA: 17/06/2024
GABRIELLY FELIZARDO DE ARAUJO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024.
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736,75 |
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EMPENHO: 14060009 - DATA: 14/06/2024
LEONARDO COELHO DE LIMA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA O MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA ATÉ A ENTRADA DO SITIO PEDRA PRETA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O [...]
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1.100,00 |
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EMPENHO: 14060061 - DATA: 14/06/2024
ERISVANIA LOPES SOARES
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES NO MÊS DE JUNHO DE 2024.
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843,00 |
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EMPENHO: 14060064 - DATA: 14/06/2024
FRANCICLEI SILVA ALENCAR
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL EDMUNDO COELHO JÚNIOR NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA [...]
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527,00 |
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EMPENHO: 14060062 - DATA: 14/06/2024
SAULO EMANUEL DE SOUSA
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES NO MÊS DE JUNHO DE 2024
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1.316,00 |
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EMPENHO: 14060063 - DATA: 14/06/2024
TERESINHA SOARES DE BRITO
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES NO MÊS DE JUNHO DE 2024
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737,00 |
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EMPENHO: 14060066 - DATA: 14/06/2024
FERNANDO FREIRE DA SILVA
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GANDULA E MARCAÇÃO DE CAMPO,DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2024.
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1.664,00 |
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EMPENHO: 14060065 - DATA: 14/06/2024
SAMOEL TAVEIRA DA SILVA
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL EDMUNDO COELHO JÚNIOR NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA [...]
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527,00 |
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EMPENHO: 14060012 - DATA: 14/06/2024
JOSÉ KAUE LEAL AMORIM
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
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1.843,00 |
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EMPENHO: 14060008 - DATA: 14/06/2024
CICERO REGIVAN GONÇALVES FERREIRA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA MECÂNICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 14060033 - DATA: 14/06/2024
SERGIO MURILO ALVES LOPES
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 14060011 - DATA: 14/06/2024
VALMIR RIBEIRO CAMPOS
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO,MANUTENÇÃO E PÓS ULTILIZAÇÃO,JUNTO A SECRETÁRIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE [...]
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1.713,00 |
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EMPENHO: 14060048 - DATA: 14/06/2024
EDMILSON SARAIVA DE OLIVEIRA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024.
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950,00 |
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EMPENHO: 14060029 - DATA: 14/06/2024
JOSE HILTON ALVES LOPES
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MAQUINA QUANDO EM FUNÇAO,MANUTENÇÃO E PÓS UTILIZAÇÃO,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MES DE [...]
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1.412,00 |
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EMPENHO: 14060017 - DATA: 14/06/2024
ANTONIO ANDRADE DE FREITAS
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA GARAGEM MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024.
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527,00 |
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EMPENHO: 14060034 - DATA: 14/06/2024
MAURIBERTO SEMEÃO LOPES
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MES DE MAIO DE 2024.
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1.475,00 |
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EMPENHO: 14060028 - DATA: 14/06/2024
JOSE LOPES DOS SANTOS
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DEADMINISTRATIVOS,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 14060032 - DATA: 14/06/2024
APARICIO TEIXEIRA SAMPAIO FILHO
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 14060022 - DATA: 14/06/2024
FRANCISCO PEREIRA ALVES
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024.
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2.106,00 |
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