Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 14050046 - DATA: 14/05/2025
PAULO HENRIQUE ALENCAR FERREIRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NO ESTÁDIO MUNICIPAL ANTÔNIO ALVES BEZERRA FILHO, MEIO FIO NA RUA SÃO JOSÉ, RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA E SE [...]
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1.050,00 |
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EMPENHO: 14050045 - DATA: 14/05/2025
ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NO ESTÁDIO MUNICIPAL ANTÔNIO ALVES BEZERRA FILHO, MEIO FIO NA RUA SÃO JOSÉ, RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA E SE [...]
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950,00 |
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EMPENHO: 14050048 - DATA: 14/05/2025
MAX ANTONIO DOS SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADAS DE GALHOS, TRONCOS E FOLHAS NA RUA SANTA TEREZINHA, RUA PEDRO BEZERRA, RUA LUIZ RODRIGUES, RUA PEDRO RIBEIRO, RU [...]
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1.055,00 |
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EMPENHO: 14050049 - DATA: 14/05/2025
JOSE VALDEIR DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS NA RETIRADA DE ENTULHOS, GALHOS, TRONCOS E FOLHAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2 [...]
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1.700,00 |
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EMPENHO: 14050054 - DATA: 14/05/2025
IRAN GRIGORIO DE SOUSA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA AGAMENON MAGALHÃES, RUA DA GRANJA, RUA PADRE PEIXOTO,RUA SANTA LUZIA E SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO R [...]
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1.300,00 |
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EMPENHO: 14050053 - DATA: 14/05/2025
ALTEMIR DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA AGAMENON MAGALHÃES, RUA DA GRANJA, RUA PADRE PEIXOTO E RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMI [...]
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550,00 |
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EMPENHO: 14050051 - DATA: 14/05/2025
EXPEDITO FLAVIO FERREIRA DOS SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NA RUA BELA VISTA, RUA ALTO DO CRUZEIRO, RUA ANACLETO VIEIRA E SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA QUADRA POLIESP [...]
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1.100,00 |
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EMPENHO: 14050052 - DATA: 14/05/2025
ANDREY RODRIGUES DE LIMA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NA RUA BELA VISTA, RUA ALTO DO CRUZEIRO, RUA ANACLETO VIEIRA E SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA DOS VALERI [...]
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1.000,00 |
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EMPENHO: 14050032 - DATA: 14/05/2025
ILSON PAULO RODRIGUES MENDES DE AGUIAR
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS QUE LIGA MOREILÂNDIA A GRANITO, SITIO CATOLÉ, SITIO DE BAIXO NA SEDE DESTE [...]
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1.700,00 |
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EMPENHO: 14050035 - DATA: 14/05/2025
KENNETE ALYSON BARBOSA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIO NA RUA SÃO JOSÉ, RUA JOSÉ MIRANDA, RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, RUA SANTA TEREZINHA, AV. CORONEL [...]
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1.700,00 |
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EMPENHO: 14050042 - DATA: 14/05/2025
ANTONIO CARLOS FERREIRA GREGORIO
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA JUCIER RODRIGUES DE SALES, RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA, RUA SÃO JOSÉ E SERVIÇOS DE PINTURA EM MEIO FIO NA RU [...]
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950,00 |
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EMPENHO: 14050041 - DATA: 14/05/2025
FRANCISCO CARLOS FERNANDES
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, RUA JOSÉ MIRANDA, RUA SÃO FRANCISCO, PÁTIO DA [...]
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1.280,00 |
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EMPENHO: 14050036 - DATA: 14/05/2025
JOSE DEMONTIE DE ANDRADE
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NA RUA SANTA TEREZINHA, RUA MOREIRA, RUA JOSÉ MIRANDA, AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, RUA PEDRO BEZERRA, R [...]
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1.250,00 |
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EMPENHO: 14050043 - DATA: 14/05/2025
IAGO DAVI PEREIRA SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIO NA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, RUA JOSÉ MIRANDA, RUA PREFEITO MÁXIM [...]
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1.210,00 |
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EMPENHO: 14050038 - DATA: 14/05/2025
JOSÉ DHIEGO DE OLIVEIRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, RUA SANTA TEREZINHA, RUA MOREIRA, RUA JOSÉ MIRANDA, AV. CORONEL [...]
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1.300,00 |
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EMPENHO: 14050033 - DATA: 14/05/2025
RAIMUNDA RIBEIRO DOS SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA VILA SÃO JOÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
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550,00 |
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EMPENHO: 14050028 - DATA: 14/05/2025
RAIMUNDA LUISA DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MANOEL LUIZ VIEIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
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550,00 |
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EMPENHO: 14050034 - DATA: 14/05/2025
RAIMUNDO NONATO SILVA LEAL
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA VILA SÃO JOÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
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550,00 |
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EMPENHO: 14050030 - DATA: 14/05/2025
MARIA LIRANEIDE PINHEIRO
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
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550,00 |
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EMPENHO: 14050031 - DATA: 14/05/2025
MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DIAS MORAIS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
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550,00 |
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EMPENHO: 14050029 - DATA: 14/05/2025
MARIA EDILÂNIA OLIVEIRA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ RODRIGUES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
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550,00 |
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EMPENHO: 14050040 - DATA: 14/05/2025
CICERA VIEIRA SOARES DE BARROS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
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900,00 |
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EMPENHO: 14050027 - DATA: 14/05/2025
FELIPE DAVID FERREIRA DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
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550,00 |
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EMPENHO: 14050026 - DATA: 14/05/2025
TIAGO SOARES DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO NA VILA ODILON NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 08 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
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367,00 |
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EMPENHO: 14050001 - DATA: 14/05/2025
ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NO CREAS. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
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1.000,00 |
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EMPENHO: 13050001 - DATA: 13/05/2025
EXPEDITA PEREIRA DE ALENCAR
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS DO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADO PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA RESOLVER AS EXIGÊNCIAS E PENDENCIAS DOS TRABALHOS REALIZADOS COMO IDENTIFICA [...]
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340,00 |
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EMPENHO: 13050002 - DATA: 13/05/2025
THAYNAN PEIXOTO CRUZ 10255952465
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 07 (SETE) MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS E SCANERS PROFISSIONAIS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA [...]
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100.880,00 |
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EMPENHO: 13050001 - DATA: 13/05/2025
THAYNAN PEIXOTO CRUZ 10255952465
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÂO DE EMPRESAS ESPECIALIZADA NA LOCAÇÂO DE (03) MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS E SCANERS PROFISSIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEI [...]
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42.400,00 |
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EMPENHO: 13050001 - DATA: 13/05/2025
THAYNAN PEIXOTO CRUZ 10255952465
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 07 (SETE) MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS E SCANERS PROFISSIONAIS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO [...]
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53.480,00 |
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EMPENHO: 13050003 - DATA: 13/05/2025
CINTIA MARIA DE OLIVEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2025.
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736,85 |
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