Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 12070032 - DATA: 12/07/2024
GABRIELY VIEIRA DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MANOEL LAURINDO NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍP [...]
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632,00 |
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EMPENHO: 12070024 - DATA: 12/07/2024
ANA CAROLINE LOPES LIMA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 12070021 - DATA: 12/07/2024
MARIA DE FATIMA DOS SANTOS TAVEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO, NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE JULHO DE 2024.
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527,00 |
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EMPENHO: 12070020 - DATA: 12/07/2024
AILTON TAVEIRA E SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO, NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE JULHO DE 2024.
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843,00 |
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EMPENHO: 12070019 - DATA: 12/07/2024
CAMILA MARIA MOREIRA BEZERRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE. NO MÊS DE JULHO DE 2024.
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736,75 |
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EMPENHO: 11070004 - DATA: 11/07/2024
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013 2023- PMM-FMSM, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 007-2023-PMM-FMSM, PREGÃO ELETRÔNIC [...]
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2.927,00 |
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EMPENHO: 11070003 - DATA: 11/07/2024
LUANA DENISE ALENCAR
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PACIENTE: GILBERTO FAGNER ALENCAR DA SILVA QUANDO EM DESLOCAMENTO COM A SUA GENITORA: LUANA DENISE ALENCAR DA SILVA, PARA TRATAME [...]
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120,00 |
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EMPENHO: 11070001 - DATA: 11/07/2024
LUIZ NIECIO RIBEIRO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á CARUARU - PE, PARA BUSCAR O PACIENTE DE ALTA: FRANCISCO CO [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 11070002 - DATA: 11/07/2024
LUIZ NIECIO RIBEIRO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á CARUARU - PE, PARA BUSCAR O PACIENTE DE ALTA: FRA [...]
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250,00 |
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EMPENHO: 11070002 - DATA: 11/07/2024
HIDALENO PERICLES MIRANDA COSTA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM INFORMÁTICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO MÊS DE JULHO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 11070005 - DATA: 11/07/2024
REGINALDO FERNANDES ARAUJO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JULHO DE 2024.
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736,75 |
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EMPENHO: 11070001 - DATA: 11/07/2024
ANTONIO ALVES DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024.
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845,00 |
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EMPENHO: 11070004 - DATA: 11/07/2024
CICERO CONCEIÇÃO XAVIER
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JULHO DE 2024.
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736,75 |
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EMPENHO: 11070003 - DATA: 11/07/2024
MARIA CIDALIA DE SOUSA OLIVEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JULHO DE 2024.
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736,75 |
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EMPENHO: 10070004 - DATA: 10/07/2024
MODELAJE - PREMOLDADOS LTDA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS PARA MANUTENÇÃO DE ESGOTAMENTO NA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ E CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM NA MOLHADA NO SITIO A [...]
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420,00 |
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EMPENHO: 10070001 - DATA: 10/07/2024
PEDRO JUNHO DOS ANJOS
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIA À PEDRO JUNIOR SECRETÁRIO DE ESPORTE E CULTURA DURANTE VIAGEM A RECIFE-PE,PARA PARTICIPAR DA FENEART,NOS DIAS 11/07 À 15/07/2024 [...]
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1.350,00 |
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EMPENHO: 10070002 - DATA: 10/07/2024
MONICA VANEZA MARIA DE OLIVEIRA
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIA À MONICA VANEZA-AGENTE ADMINISTRATIVO DURANTE VIAGEM A RECIFE-PE,PARA PARTICIPAR DA FENEART,NOS DIAS 11/07 À 15/07/2024
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850,00 |
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EMPENHO: 10070003 - DATA: 10/07/2024
HENRIQUE JONES NUNES SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LEVANTAMENTO, ACOMPANHAMENTO E PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DO MUNICIPIO VIA SISTEMA ECAC E REGURALIZA DO GOV [...]
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5.500,00 |
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EMPENHO: 10070001 - DATA: 10/07/2024
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FATURA DE ENERGIA PARA EDUCAÇÃO.
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10,32 |
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EMPENHO: 10070002 - DATA: 10/07/2024
CICERO RODRIGUES DE ALENCAR
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FREEZER HOR ESMALTEC EFH500 LITROS 220V DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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4.300,00 |
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EMPENHO: 10070003 - DATA: 10/07/2024
CICERO RODRIGUES DE ALENCAR
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE 01 (UM) BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA PARA ATENDER A ESCOLA OTÁVIO ANGELIM LOCALIZADA NO SÍTIO CANTA GALO E 01 (UM) VENTILADOR DE PAREDE G [...]
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1.410,00 |
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EMPENHO: 10070004 - DATA: 10/07/2024
CICERO RODRIGUES DE ALENCAR
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) MESAS PLÁSTICAS MONOBLOCO TAMBAU BRANCA E 52 (CINQUENTA E DUAS) CADEIRAS MONOBLOCO ATLANTIDA DESTINADAS A ATENDER AS NECESS [...]
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5.395,00 |
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EMPENHO: 9070002 - DATA: 09/07/2024
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES DE MOREILÂNDIA-PE. PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE [...]
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20.000,00 |
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EMPENHO: 9070001 - DATA: 09/07/2024
ELANE S R D SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA E CONTROLE PATRIMONIAL PARA O MUNICÍPIO, NO MÊS JUNHO DE 2024.
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2.200,00 |
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EMPENHO: 9070001 - DATA: 09/07/2024
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 10,11 E 12 DE JULH [...]
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510,00 |
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EMPENHO: 9070002 - DATA: 09/07/2024
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 10,11 E 12 [...]
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600,00 |
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EMPENHO: 8070007 - DATA: 08/07/2024
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CO [...]
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50.000,00 |
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EMPENHO: 8070004 - DATA: 08/07/2024
OTAVIO NETO CONTRUCOES EIRELI
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENFENHARIA, RELATIVOS À CONSTRUÇÃO DE DUAS ARENAS SOCIETYS NESSE MUNICÍPIO. CO [...]
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207.204,80 |
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EMPENHO: 8070010 - DATA: 08/07/2024
PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA E SECRETARIAS. CONFORME O PROCESSO LIC [...]
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100.000,00 |
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EMPENHO: 8070008 - DATA: 08/07/2024
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CO [...]
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54.521,76 |
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