Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 12070043 - DATA: 12/07/2024
MARIA FRANCIMERE RIBEIRO CAMPOS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE J [...]
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632,00 |
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EMPENHO: 12070026 - DATA: 12/07/2024
MAURIBERTO SEMEÃO LOPES
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 12070009 - DATA: 12/07/2024
MIGUEL MIRANDA FILHO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2 [...]
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736,75 |
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EMPENHO: 12070030 - DATA: 12/07/2024
MARIA SOCORRO ROQUE DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA DURANTE TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO BARRA DA FORQUILHA À MOREILÂNDIA. NO MÊS DE JULHO DE 2024.
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632,00 |
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EMPENHO: 12070011 - DATA: 12/07/2024
RONIELIO GOMES DE OLIVEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA AS DEZ(10) ECOLAS MUNICIPAL , NA SEDE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS [...]
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731,00 |
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EMPENHO: 12070029 - DATA: 12/07/2024
HELENALDO LUIZ DE OLIVEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA NO TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO SITIO LAGOA DO BOI ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM NO SITIO [...]
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632,00 |
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EMPENHO: 12070014 - DATA: 12/07/2024
MARCELO JOSÉ DE SOUSA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA COM OS UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, DURANTE MÊS DE JULHO DE 2024.
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2.106,00 |
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EMPENHO: 12070010 - DATA: 12/07/2024
ROGERIO TAVARES DA PAZ
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA LOPES NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024 [...]
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736,75 |
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EMPENHO: 12070013 - DATA: 12/07/2024
EXPEDITO ANTONIO TAVEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DA SERRA DO MANDACARU, SERRA DOS COXOS E SERRA DOS GUEDES PARA ESCOLA [...]
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2.106,00 |
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EMPENHO: 12070008 - DATA: 12/07/2024
PAULO CEZAR DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JULHO DE 2024.
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736,75 |
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EMPENHO: 12070040 - DATA: 12/07/2024
THAIENNY SAMALLIA DE JESUS SAMPAIO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE J [...]
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632,00 |
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EMPENHO: 12070022 - DATA: 12/07/2024
TAYNARA IZABEL DE OLIVEIRA ALVELINO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA CRECHE SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 12070036 - DATA: 12/07/2024
MARIA LIDIA DE OLIVEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE J [...]
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632,00 |
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EMPENHO: 12070012 - DATA: 12/07/2024
EDILTO LUIZ DE OLIVEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NA SEDE E NA ZONA RURAL COMO TAMBÉM AS CMEIS E CREC [...]
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2.500,00 |
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EMPENHO: 12070045 - DATA: 12/07/2024
JAMILLY SALES DOS SANTOS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE J [...]
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632,00 |
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EMPENHO: 12070033 - DATA: 12/07/2024
CASSIA MARIA OLIVEIRA ARAUJO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JULHO DE 202 [...]
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632,00 |
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EMPENHO: 12070023 - DATA: 12/07/2024
FERNANDA RODRIGUES LOPES
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 12070037 - DATA: 12/07/2024
MARIA JUCIVANHA DO NASCIMENTO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE J [...]
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632,00 |
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EMPENHO: 12070034 - DATA: 12/07/2024
TAMIRES AULENIRA DOS SANTOS PEREIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JULHO DE 202 [...]
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632,00 |
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EMPENHO: 12070044 - DATA: 12/07/2024
ROSIENE PEREIRA LIMA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE J [...]
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632,00 |
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EMPENHO: 12070018 - DATA: 12/07/2024
AGLAILSON ALVES PESSOA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES PARA A ESCOLA OTÁVIO ANGELIM NO SITIO CANTA GALO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO [...]
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1.264,00 |
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EMPENHO: 12070016 - DATA: 12/07/2024
VALDEMAR FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO SITIO JENIPAPO PARA A ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. NO MÊS DE JULHO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 12070035 - DATA: 12/07/2024
TERESINHA BRITO SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JULHO DE 202 [...]
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632,00 |
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EMPENHO: 12070042 - DATA: 12/07/2024
LAISA APARECIDA BARBOSA RODRIGUES
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE J [...]
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632,00 |
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EMPENHO: 12070041 - DATA: 12/07/2024
MILENA MARY PEREIRA DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE J [...]
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632,00 |
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EMPENHO: 12070027 - DATA: 12/07/2024
LETICIA MORAIS DO NASCIMENTO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JULHO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 12070007 - DATA: 12/07/2024
JOÃO WEVERSON DE MELO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JULHO DE 2024.
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736,75 |
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EMPENHO: 12070031 - DATA: 12/07/2024
MARTA DIENATA DE ALMEIDA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA DURANTE TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO ALGODÕES À MOREILÂNDIA. NO MÊS DE JULHO DE 2024.
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632,00 |
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EMPENHO: 12070025 - DATA: 12/07/2024
LARISSA OLIVEIRA DE MORAES
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 12070039 - DATA: 12/07/2024
MARIA NATALYA BEZERRA ALENCAR
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE J [...]
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632,00 |
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