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EMPENHO: 19120042 - DATA: 19/12/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 19120042
Data: 19/12/2024
Valor: R$ 880,00
Fornecedor: ERASMO VITURINO DA SILVA
CPF do fornecedor: ***.XXX.514-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora:
Orgão: 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade orçamentária: 0207.020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
Proj. atividade: 2.099 - ENCARGOS C/ A MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO
Natureza: 3.3.90.00.45 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
Fonte de recurso: 00 - Recursos Ordinarios

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO, GALHOS E TRONCOS NA RUA SÃO JOSÉ, RUA MANOEL LUIZ VIEIRA, RUA JOÃO MARTINS DE MORAES, RUA PEDRO RIBEIRO, AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.

 

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