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EMPENHO: 2303001 - DATA: 23/03/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 2303001
Data: 23/03/2021
Valor: R$ 780,00
Fornecedor: GERALDO SOBREIRA DE LIMA ME
CNPJ do fornecedor: 09.398.643/0001-00

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAÚDE
Orgão: 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE
Unidade orçamentária: 0000020501.0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE
Proj. atividade: 5.006 - MOREILANDIA INTEGRADA
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 100100 -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARAS DE AR PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL DA FROTA PUBLICA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
24/03/2021 2021 780,00
Quantidade: 1 Valor total: 780,00

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