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EMPENHO: 2303001 - DATA: 23/03/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 2303001
Data: 23/03/2021
Valor: R$ 1.168,53
Fornecedor: TIM CELULAR S A
CNPJ do fornecedor: 02.421.421/0013-55

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAÚDE
Orgão: 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA
Unidade orçamentária: 0000020404.0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA
Proj. atividade: 5.004 - ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO
Natureza: 3.3.90.92.00 - DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES
Fonte de recurso: 100100 -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR(2020) RELATIVO A DEBITO DE SEVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CONSELHO DA CRECHE MUNICIPAL SORRISO DA CRIANCA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
24/03/2021 2021 1.168,53
Quantidade: 1 Valor total: 1.168,53

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