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EMPENHO: 0503006 - DATA: 05/03/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 0503006
Data: 05/03/2021
Valor: R$ 550,00
Fornecedor: JOSE ANTONIO DE AMORIM
CNPJ do fornecedor: 00.094.478/0314-87

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAÚDE
Orgão: 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
Unidade orçamentária: 0000020702.0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
Proj. atividade: 5.006 - MOREILANDIA INTEGRADA
Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de recurso: 100100 -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE SERVICO DE VARRICAO DA RUA SANTA LUZIA A RUA SAO JOSE NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
13/04/2021 2021 550,00
Quantidade: 1 Valor total: 550,00

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