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EMPENHO: 2901003 - DATA: 29/01/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 2901003
Data: 29/01/2021
Valor: R$ 68,00
Fornecedor: EDIVAL SARAIVA BATISTA
CNPJ do fornecedor: 00.024.890/7404-06

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAÚDE
Orgão: 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
Unidade orçamentária: 0000020301.0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
Proj. atividade: 5.001 - GESTAO PUBLICA
Natureza: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
Fonte de recurso: 100100 -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER VIAGEM DE SERVIDOR MOTORISTA DE ONIBUS A CIDADE DE SALGUEIROPE, PARA CONDUZIR ALUNOS PARA REALIZAR SIMULADO UPE. NOS DIAS 31 01 E 01 02 2021.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
29/01/2021 2021 68,00
29/01/2021 2021 68,00
Quantidade: 2 Valor total: 136,00

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