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EMPENHO: 1902002 - DATA: 19/02/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 1902002
Data: 19/02/2021
Valor: R$ 16.301,45
Fornecedor: JOSE NUNES VIEIRA
CNPJ do fornecedor: 07.067.553/0001-00

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAÚDE
Orgão: 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
Unidade orçamentária: 0000020702.0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
Proj. atividade: 5.006 - MOREILANDIA INTEGRADA
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 100100 -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
26/02/2021 2021 16.301,45
Quantidade: 1 Valor total: 16.301,45

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