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EMPENHO: 1002003 - DATA: 10/02/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 1002003
Data: 10/02/2021
Valor: R$ 7.430,00
Fornecedor: JEANE PEREIRA DA CRUZ
CNPJ do fornecedor: 30.851.019/0001-02

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAÚDE
Orgão: 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
Unidade orçamentária: 0000020301.0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
Proj. atividade: 5.001 - GESTAO PUBLICA
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 100100 -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS PARA ATENDER NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
15/03/2021 2021 7.430,00
Quantidade: 1 Valor total: 7.430,00

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