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EMPENHO: 0902013 - DATA: 09/02/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 0902013
Data: 09/02/2021
Valor: R$ 850,00
Fornecedor: JOSE MAURICIO TAVEIRA DA SILVA
CNPJ do fornecedor: 00.082.636/5243-04

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAÚDE
Orgão: 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE
Unidade orçamentária: 0000020501.0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE
Proj. atividade: 5.001 - GESTAO PUBLICA
Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de recurso: 100100 -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM VIAGENS, CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
15/03/2021 2021 850,00
Quantidade: 1 Valor total: 850,00

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