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EMPENHO: 0802013 - DATA: 08/02/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 0802013
Data: 08/02/2021
Valor: R$ 600,00
Fornecedor: MARIA DAS GRACAS DE JESUS
CNPJ do fornecedor: 00.004.786/9144-01

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAÚDE
Orgão: 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
Unidade orçamentária: 0000020702.0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
Proj. atividade: 5.006 - MOREILANDIA INTEGRADA
Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de recurso: 100100 -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO, CAMINHAO PLACA HUB 9978, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS SANTA TEREZINHA E SAO JOSE NA SEDE MUNICIPAL. NO MES DE FEVEREIRO DE 2021.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
12/03/2021 2021 600,00
Quantidade: 1 Valor total: 600,00

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