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EMPENHO: 0802002 - DATA: 08/02/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 0802002
Data: 08/02/2021
Valor: R$ 636,00
Fornecedor: ARMAZEM CONSTRUCAMPO LTDA ME
CNPJ do fornecedor: 11.090.067/0001-80

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAÚDE
Orgão: 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
Unidade orçamentária: 0000020301.0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
Proj. atividade: 5.001 - GESTAO PUBLICA
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 100100 -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE EPIS PARA FUNCIONARIOS E MATERIAIS PARA REPAROS EM INSTALACOES ELETRICAS E ESGOTAMENTO NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
08/02/2021 2021 636,00
Quantidade: 1 Valor total: 636,00

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