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EMPENHO: 0502003 - DATA: 05/02/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 0502003
Data: 05/02/2021
Valor: R$ 365,00
Fornecedor: MANOEL FERREIRA DE LIMA
CNPJ do fornecedor: 00.073.134/6864-49

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAÚDE
Orgão: 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
Unidade orçamentária: 0000020702.0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
Proj. atividade: 5.006 - MOREILANDIA INTEGRADA
Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de recurso: 100100 -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA AV. PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL. DURANTE MES DE FEVEREIRO 2021.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
15/03/2021 2021 365,00
Quantidade: 1 Valor total: 365,00

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