Identificação do empenho
Fornecedor |
Órgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 13100019 - DATA: 13/10/2025
MARIA MIRANDA SOARES
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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632,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100021 - DATA: 13/10/2025
JOSE LOPES DO NASCIMENTO
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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1.053,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100022 - DATA: 13/10/2025
MARIA HELENA DA SILVA SANTOS
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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1.053,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100023 - DATA: 13/10/2025
SOFIA BEZERRA SOARES
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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1.053,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100024 - DATA: 13/10/2025
PRICILA EVELINE LOPES DE LIMA
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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1.053,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100025 - DATA: 13/10/2025
MARIA CLEIDE MENDES PEREIRA
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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1.053,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100026 - DATA: 13/10/2025
THIAGO MEDEIROS SAMPAIO
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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527,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100027 - DATA: 13/10/2025
EVANILDA LEANDRO DE LIMA AMORIM
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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1.053,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100028 - DATA: 13/10/2025
MARIA TAMIRES DE MATOS
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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1.579,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100029 - DATA: 13/10/2025
THALYTA MARIA RIBEIRO DE ALMEIDA
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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737,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100003 - DATA: 13/10/2025
INOVATI LTDA
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DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS DE UM COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
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700,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100003 - DATA: 13/10/2025
CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE PER
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL PARA SUPORTE AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE-CONASS E CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPA [...]
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13.885,02 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100003 - DATA: 13/10/2025
CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE PER
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL PARA SUPORTE AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE-CONASS E CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPA [...]
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13.885,02 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100003 - DATA: 13/10/2025
CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE PER
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL PARA SUPORTE AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE-CONASS E CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPA [...]
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13.885,02 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100001 - DATA: 13/10/2025
TERESINHA BRITO SILVA
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SALA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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736,85 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100002 - DATA: 13/10/2025
DANUZIA LOPES DE ALENCAR SANTOS
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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736,85 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100003 - DATA: 13/10/2025
REGINALDO FERNANDES ARAUJO
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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736,85 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100004 - DATA: 13/10/2025
CICERO CONCEIÇÃO XAVIER
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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736,85 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100005 - DATA: 13/10/2025
ROZA MARIA TAVARES
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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736,85 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100006 - DATA: 13/10/2025
AURENI FERREIRA DE AMORIM
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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736,85 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100007 - DATA: 13/10/2025
JUCILENE NOGUEIRA DOS SANTOS FERREIRA
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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736,85 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100008 - DATA: 13/10/2025
MAIARA PEREIRA DA SILVA DE SOUZA
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM [...]
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632,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100009 - DATA: 13/10/2025
CICERA ALVES DE SOUSA SOARES
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM [...]
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632,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100010 - DATA: 13/10/2025
RAISSA MARIA SOARES DE BRITO RIBEIRO
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM [...]
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632,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100011 - DATA: 13/10/2025
ALINE MARIA TAVEIRA DA SILVA
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM [...]
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632,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100012 - DATA: 13/10/2025
CASSIA MARIA OLIVEIRA ARAUJO
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM [...]
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632,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100013 - DATA: 13/10/2025
LUZANIRA BEZERRA SOARES
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM [...]
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632,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100049 - DATA: 13/10/2025
CICERO ANTONIO ROQUE DA SILVA
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DIRETORIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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1.053,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100050 - DATA: 13/10/2025
FRANCISCO AGNALDO DE SOUZA
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DIRETORIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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1.579,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100051 - DATA: 13/10/2025
WEDISON TAVEIRA DA SILVA
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DIRETORIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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1.264,00 |
0,00 |
0,00 |
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