Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/02/2025 |
EMPENHO: 17020001
47.293.893/0001-74
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO ELÉTRICA E SISTEMA DE FREIO EM VEÍCULO CHASSI 9532882W8BR169663 DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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3.800,00 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 3020005
47.293.893/0001-74
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CO [...]
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5.746,49 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 3020005
47.293.893/0001-74
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CO [...]
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3.078,12 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 17020002
47.293.893/0001-74
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CHASSI: 93PB58M10LC099035 - FabMod: 2019/2019 - Placa: ONB002.
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12.674,45 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 17020003
47.293.893/0001-74
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CHASSI: 9532882W8BR169663 - FabMod: 2011/2012 - Placa: ONB006.
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4.922,05 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 10010015
47.293.893/0001-74
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CO [...]
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5.291,53 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 20010002
47.293.893/0001-74
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAT120K DE PLACA: RET001.
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177,18 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 7010005
37.912.419/0001-20
JOSE ARNALDO ADONES BARBOSA 04579394437
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM SAÚDE PÚBLICA COM SISTEMA WEB, PARA ANÁLISE DO BANCO DE DADOS DO E-SUS, PLATAFORMA ONLINE P [...]
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3.700,00 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 6010021
02.302.028/0001-09
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE AOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) NO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE - EQUIPES DA ES [...]
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22.752,06 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 6010022
02.302.028/0001-09
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE AOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) NO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE - EQUIPES DA SA [...]
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9.036,81 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 8010001
69.917.151/0001-05
ANTONIO J ALENCAR
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [...]
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11.709,34 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 22010005
658.XXX.XXX-87
JUCLEIDE RAIMUNDA DE DEUS SANTOS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 13 DIAS O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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590,00 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 22010006
725.XXX.XXX-91
MARIA DA CONCEIÇÃO TAVEIRA BEZERRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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546,00 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 7010019
11.141.363/0001-63
ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA/PE JUNTO A ASSOCIACAO DOS MUNICÍPIOS DE PERNAMBUCO - AMUPE, PARA O EXERCÍCIO 2025.
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2.060,00 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 20010049
130.XXX.XXX-06
RAYMILE NUNES DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPÊUTICOS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1.600,00 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 20010045
081.XXX.XXX-98
MARCIA RAMILLA DE SOUSA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO A UBS JOSE QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1.518,00 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 20010042
008.XXX.XXX-27
MARTA MAGNOLIA ALEXANDRE MIRANDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSITENTE SOCIAL, NA EQUIPE E-MULT, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REALIZADO PELA PROFISSIONAL MARTA MAGNÓLIA ALEXA [...]
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1.600,00 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 20010043
030.XXX.XXX-98
MARIA SONIA FERREIRA DE LIMA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1.518,00 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 20010044
100.XXX.XXX-02
MATEUS QUEIROZ FREIRE LEÃO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, BEM COMO PALESTRA - COM O TEMA PREVEÇÃO E CONTROLE DE RISCOS - PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL, PROFISSIONAIS ESSES DAS [...]
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527,00 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 20010047
194.XXX.XXX-15
ERIVALDO SARAFIM DE BRITO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FI [...]
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1.518,00 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 20010046
713.XXX.XXX-47
CICERO RENAN OLIVEIRA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 08 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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370,00 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 28010002
705.XXX.XXX-93
VIVIAN MIRIAN DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 5 PORTAS E CONSERTOS METALURGICOS NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA.
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3.809,22 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 4020002
106.XXX.XXX-13
ROBERTA KIARA SAMPAIO SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADA NO DIA 05 DE FEVEREIR [...]
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2.010,00 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 15010035
071.XXX.XXX-54
HIVISON ALVES TAVEIRA BEZERRA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE 27 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1.262,00 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 15010031
012.XXX.XXX-00
RAMON SALES NOBRE DE LIMA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MAQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES [...]
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1.579,00 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 6020001
012.XXX.XXX-00
RAMON SALES NOBRE DE LIMA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MAQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES [...]
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1.053,00 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 22010004
077.XXX.XXX-51
LEANDRO DA SILVA ALENCAR ANGELIM
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1.518,00 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 22010007
163.XXX.XXX-33
RENATO CAMPOS MARTINS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE TENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O 18 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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843,00 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 4020001
705.XXX.XXX-51
PEDRO VICTOR ALVES DE LIMA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE [...]
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2.065,00 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 12020006
819.XXX.XXX-04
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM A PACIENTE: MARIA DASDORES AGUIAR, MAR [...]
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75,00 |
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