Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/04/2025 |
EMPENHO: 13030025
072.XXX.XXX-76
WILSON LUIZ DOS SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA JOSÉ MIRANDA, RUA MOREIRA, RUA SANTA TEREZINHA E AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, [...]
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400,00 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 13030031
118.XXX.XXX-43
JOSE VALDEIR DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS NA RETIRADA DE ENTULHOS NA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, RUA JOSÉ MIRANDA E SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE MAT [...]
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1.700,00 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 13030030
129.XXX.XXX-23
IRAN GRIGORIO DE SOUSA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE ESGOTO NA RUA SANTA LUZIA E CRECHE MAMÃE SOSSEGO E SERVIÇOS DE RETELHAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL LAURO BEZERRA [...]
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1.400,00 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 13030026
046.XXX.XXX-60
ALTEMIR DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA BELA VISTA, RUA MARIO DE BRITO, RUA DA GRANJA, RUA TEOTÓNIO MORAES E RUA PADRE PEIXOTO NO DISTRITO DE CAR [...]
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600,00 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 13030029
106.XXX.XXX-83
EXPEDITO FLAVIO FERREIRA DOS SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE ESGOTO NA RUA SANTA LUZIA E CRECHE MAMÃE SOSSEGO E SERVIÇOS DE RETELHAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL LAURO BEZERRA [...]
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1.400,00 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 13030028
100.XXX.XXX-20
ANDREY RODRIGUES DE LIMA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE FOLHAS, GALHOS E TRONCOS NA RUA SANTA LUZIA, RUA PADRE PEIXOTO, RUA ANACLETO VIEIRA E PRAÇA SANTA LUZIA NO DIS [...]
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1.050,00 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 13030023
045.XXX.XXX-98
ANA MARIA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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550,00 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 13030038
123.XXX.XXX-21
CICERO PAULO PEREIRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA SANTA TEREZINHA, AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, CEMITÉRIO PUBLICO (PARQUE DO [...]
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1.200,00 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 13030040
136.XXX.XXX-82
ALECK BARBOSA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE GALHOS, FOLHAS E TRONCOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, RUA PEDRO BEZERR [...]
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900,00 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 13030039
711.XXX.XXX-41
MAX ANTONIO DOS SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE GALHOS, FOLHAS E TRONCOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VILA SÃO JOÃO, RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, R [...]
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1.080,00 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 14030029
043.XXX.XXX-57
ILSON PAULO RODRIGUES MENDES DE AGUIAR
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO SITIO FORTALEZINHA, SITIO DE BAIXO, SITIO DE CIMA, SITIO PALHA E SITIO [...]
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1.700,00 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 14030041
743.XXX.XXX-00
FRANCISCO ALVES DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS MOTONIVELADORA E DEMAIS MÁQUINAS PESADAS NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
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5.660,00 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 14030038
705.XXX.XXX-67
ANTONIO CARLOS FERREIRA GREGORIO
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA ACADEMIA DA SAÚDE, COZINHA COMUNITÁRIA BOM PRATO, CMEI (SORRISO DA CRIANÇA), CEMITÉRIO PÚBLICO (PARQUE DO CAJ [...]
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1.100,00 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 14030040
026.XXX.XXX-16
ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO NO PRÉDIO DO CMEI (JOSÉ ALVES DE MARIA) E SERVIÇOS DE RETIRADA DE GALHOS, FOLHAS E TRONCOS NA SECRETARI [...]
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1.100,00 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 14030039
120.XXX.XXX-84
JOSE DEMONTIE DE ANDRADE
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA ACADEMIA DA SAÚDE, COZINHA COMUNITÁRIA BOM PRATO, CMEI (SORRISO DA CRIANÇA), CEMITÉRIO PÚBLICO (PARQUE DO CAJ [...]
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1.100,00 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 14030030
175.XXX.XXX-62
IAGO DAVI PEREIRA SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NA CMEI (JOSÉ ALVES DE MARIA) E HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE MARÇO [...]
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900,00 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 14030045
034.XXX.XXX-47
ALECILDO ALVES DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇAMENTO E ESGOTO, SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE MANILHA NA RUA LUIS RODRIGUES MONTEIRO E RUA JOSÉ MIRANDA NA [...]
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3.600,00 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 14030044
035.XXX.XXX-45
CICERO DE MORAIS ROCHA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DÁGUA DA NASCENTE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
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1.650,00 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 14030048
111.XXX.XXX-00
CESAR DA SILVA ALENCAR
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
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1.685,00 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 14030050
089.XXX.XXX-76
CRISTIANO FELIX DE MOURA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EXPORTE, SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO NA CMEI (JOSÉ ALVES DE MARIA) E SERVI [...]
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1.200,00 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 14030049
713.XXX.XXX-10
JOSÉ DHIEGO DE OLIVEIRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA CASA DA CIDADANIA, VILA SÃO JOÃO, RUA JOAQUIM NABUCO, RUA MANOEL LUIZ VIEIRA, COZINHA COMUNITÁRIA (BOM PRATO) [...]
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1.077,00 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 14030003
116.XXX.XXX-28
SABRINA FERREIRA SOARES BARROS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
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1.518,00 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 12030058
093.XXX.XXX-01
FRANCIEUMA MARIA DE SOUSA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO DISTR [...]
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410,00 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 13030008
095.XXX.XXX-10
GILVAN DE SOUSA BEZERRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DA SEDE [...]
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1.707,00 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 7010023
10.283.138/0001-07
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERTÃO DO ARARIPE PER
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL REFERENTE A REPASSE MENSAL AO CISAPE, RELATIVO À SUA COTA-PARTE, DESTINADA ÀS DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO CONSÓRCIO (CONVÊNIO 55393), DE ACORDO COM O Q [...]
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1.728,00 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 7010024
10.283.138/0001-07
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERTÃO DO ARARIPE PER
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA MANUTENÇÃO DAS PATRULHAS MECANIZADAS DO CISAPE. CONFORME CONTRATO Nº 002/202 [...]
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2.500,00 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 7010025
10.283.138/0001-07
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERTÃO DO ARARIPE PER
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS E VALIDAÇÃO DE ATESTADOS. CONFORME CONTRATO Nº 004/2025.
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1.800,00 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 8040001
045.XXX.XXX-30
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO [...]
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510,00 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 10020002
157.XXX.XXX-91
TEREZINHA FERREIRA ROCHA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL REF. À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOREILÂND [...]
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1.433,55 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 12020037
108.XXX.XXX-79
CICERA FELIX DE ALMEIDA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL REF. À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOREILÂND [...]
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3.615,98 |
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