Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/04/2025 |
EMPENHO: 14030019
175.XXX.XXX-00
ANTONIO JOAQUIM DE QUEIROZ
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
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1.053,00 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 14030008
096.XXX.XXX-40
RONEEMESON COSTA FREIRE
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MIDIAS SOCIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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2.106,00 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 14030004
624.XXX.XXX-10
EVANILDA LEANDRO DE LIMA AMORIM
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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1.053,00 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 14030006
273.XXX.XXX-00
ANA MARIA BEZERRA LOPES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINEIRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 15 DIAS DO MÊS MARÇO DE 2025.
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737,00 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 14030011
072.XXX.XXX-55
FELIPE ALLISON DE DEUS SANTOS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, JUNTO A SECRATARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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1.518,00 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 14030022
072.XXX.XXX-58
RAQUEL BEZERRA LOPES ALENCAR
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RECEPCIONISTA NA CASA DA JUSTIÇA, DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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843,00 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 14030035
053.XXX.XXX-04
LUCIANA DANTAS DA SILVA LOPES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
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1.518,00 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 14030032
031.XXX.XXX-94
MARIA MEDEIROS DOS ANJOS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE DO 17 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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895,00 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 14030036
211.XXX.XXX-00
JOSE FRANCISCO TAVEIRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
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1.518,00 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 14030033
713.XXX.XXX-35
JOSÉ ARLLINDO FERREIRA PESSOA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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527,00 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 17030025
943.XXX.XXX-34
CLEMENTE JOSE DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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737,00 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 17030018
028.XXX.XXX-55
CICERO REGIVAN GONÇALVES FERREIRA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
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1.518,00 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 25030004
066.XXX.XXX-38
FRANCISCA CYNTIA LOPES DA CUNHA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE: FRANCISCA CYNTIA LOPES DA CUNHA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DE INFORMAÇÕES SOBRE O PROJE [...]
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40,00 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 25030005
089.XXX.XXX-24
GILDENIA FLAVIA SAMPAIO MATIAS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA: GILDENIA FLÁVIA SAMPAIO MATIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DE INFORMAÇÕES SO [...]
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40,00 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 26030004
066.XXX.XXX-38
FRANCISCA CYNTIA LOPES DA CUNHA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE: FRANCISCA CYNTIA LOPES DA CUNHA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CIR QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DA IX GE [...]
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40,00 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 27030002
074.XXX.XXX-82
PEDRO RAIMUNDO DE OLIVEIRA NETO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: ANA KAILANY ALENCAR DOS SA [...]
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75,00 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 31030006
028.XXX.XXX-13
SIRLEIDE LOPES DAVID
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORA EPIDEMIOLÓGICA: SIRLEIDE LOPES DAVID, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO DE V [...]
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34,00 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 31030007
055.XXX.XXX-10
GUSTAVO ADOLFO MIRANDA MACHADO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DO COORDENADOR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA: GUSTAVO ADOLFO MIRANDA MACHADO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO DE VIGILÂNCIA EM SA [...]
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34,00 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 31030005
713.XXX.XXX-30
TAIANE RODRIGUES DA COSTA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA HOSPITALAR: TAIANE RODRIGUES DA COSTA, PARA PARTICIPA [...]
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34,00 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 4040001
027.XXX.XXX-63
FRANSILANGELA FERREIRA SOARES SAMPAIO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER SERVIDORA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE, NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE [...]
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460,00 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 6020011
36.463.879/0001-55
WALIC SERVIÇOS ADMISNISTRATIVOS LTDA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO SUPORTE NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS EM COMPRAS PÚBLICAS, FASE PLANEJAMENTO PREFEITURA MOREILÂNDIA/PE, E SUAS SECRETARIAS, BEM CO [...]
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3.000,00 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 14030002
072.XXX.XXX-09
AYANE KELLY DE JESUS BRITO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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2.106,00 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 6010019
02.421.421/0013-55
TIM CELULAR S A
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONIA DO CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
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492,79 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 2010001
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS FOPAG) PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE. NO EXERCÍCIO 2025.
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1.000,00 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 20030007
35.081.937/0001-13
THAYNAN PEIXOTO CRUZ 10255952465
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE 3 (TRÊS) COPIADORAS MULTI-FUNCIONAIS LASER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO EM M [...]
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2.395,00 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 18030016
35.081.937/0001-13
THAYNAN PEIXOTO CRUZ 10255952465
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 5 MULTIFUNCIONAIS DE GRANDE PORTE, 3 MULTIFUNCIONAIS DE MÉDIO PORTE COM WI-FI E 1 MULTIFUNCIONAL DE PEQUENO PORT [...]
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5.316,50 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 7010017
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO 2025. RET-DAF.
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8.326,99 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 7010017
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO 2025. RET-DAF.
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32,29 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 7010017
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO 2025. RET-DAF.
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3,28 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 14030052
35.081.937/0001-13
THAYNAN PEIXOTO CRUZ 10255952465
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 MULTIFUNCIONAIS DE GRANDE PORTE, 3 MULTIFUNCIONAIS DE MÉDIO PORTE COM WI-FI E 1 MULTIFUNCIONAL DE PEQUENO PORTE. REF: MARÇO 2025.
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5.937,50 |
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