Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/04/2025 |
EMPENHO: 18030012
013.XXX.XXX-43
VITORIO LOPES SOUZA FERNANDES JUNIOR
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FI [...]
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1.518,00 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 18030039
044.XXX.XXX-62
MIGUEL MIRANDA FILHO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
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737,00 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 18030031
089.XXX.XXX-36
AMANDA AJLA ANDRADE DE OLIVEIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO MÊS DE MARÇO DE 2025, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO [...]
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150,00 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 18030035
008.XXX.XXX-56
MANOEL SALES COUTINHO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FI [...]
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1.518,00 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 18030038
038.XXX.XXX-80
IRISMAR GONCALVES BARROS DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
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1.518,00 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 18030036
054.XXX.XXX-81
CARLOS SOUSA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, O MÊS DE MARÇO DE 2025.
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737,00 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 19030007
108.XXX.XXX-52
WHESLEY LUIS DOS SANTOS SOARES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA, JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA EQUIPE EMULTI, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
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2.133,00 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 19030004
116.XXX.XXX-92
ALAN SERAFIM DE BRITO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, PARA A UBS SANTA LUZIA, NA COMUNIDADE SÍTIO CARIRIMIRIM, COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E PACIENTES, DURANTE O MÊ [...]
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2.105,00 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 19030006
713.XXX.XXX-08
JANIELE EXPEDITA VIEIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA LUZIA, NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
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1.518,00 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 14030039
294.XXX.XXX-00
ABEL RODRIGUES DE SALES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE (1 X 220,00) EM VIAGENS ÀS CIDADES DE: BARBALHA - CE, JUAZEIRO DO NORTE - CE, CRATO [...]
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231,00 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 19030017
120.XXX.XXX-81
JOSE DANIEL PESSOA VIEIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONFECÇÃO E PERSONALIZAÇÃO DE CADERNOS PARA OS AGENTES COMINITÁRIOS DE SAÚDE. NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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472,00 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 19030009
279.XXX.XXX-92
JOSEZITO BEZERRA SOARES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS, SALGADOS E TORTAS, PARA AS REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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1.422,00 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 19030016
110.XXX.XXX-96
DAIANE DAVILA LEITE DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E GRAVAÇÃO SONORA, DIRECIONADAS PARA CAMPANHA DE VACINA DA H1N1,REALIZADA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONTRA [...]
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422,00 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 19030012
117.XXX.XXX-00
THAINA TEREZA RODRIGUES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA LUZIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
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1.518,00 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 19030013
117.XXX.XXX-00
THAINA TEREZA RODRIGUES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA LUZIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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1.518,00 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 19030015
072.XXX.XXX-94
FRANCISCA GUTHEANNY FREIRES DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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678,95 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 19030014
296.XXX.XXX-80
CRISTIANO ROSA PEREIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PAREDES DE GESSO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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2.215,00 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 19030011
037.XXX.XXX-65
PAULO SERGIO MOURA FERREIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA CASA DE APOIO EM RECIFE - PE. NO MÊS DE MARÇO DE DE 2025.
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1.518,00 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 19030010
164.XXX.XXX-83
MARCELO OLIVEIRA ALVES LOPES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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491,34 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 19030019
119.XXX.XXX-09
RIKELME SILVA DE LIMA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÕES ELÉTRICAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MÊS DE MARÇO DE 2025.
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278,95 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 18030001
094.XXX.XXX-70
MARCO ENOQUE DE LIMA
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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527,00 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 18030010
103.XXX.XXX-85
NAILSON DE LIMA LOPES
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SÍTIO SERRA CATOLÉ, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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735,00 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 18030008
029.XXX.XXX-69
AFONSO ANTONIO DE OLIVEIRA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SÍTIO BARRA DA FORQUILHA, DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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430,00 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 18030009
585.XXX.XXX-91
JOAO NUNES DE FREITAS
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SÍTIO SERRA CATOLÉ, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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530,00 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 18030011
052.XXX.XXX-92
GIVALDO BEZERRA LOPES
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR À ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE 15 DIAS DO MÊS D [...]
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735,00 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 21030003
195.XXX.XXX-00
SEBASTIAO AVELAR ROCHA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA 100 ÁRVORES NA AVENIDA SANTA LUZIA, RUA DO COMERCIO, RUA BELA VISTA, TRAVESSA BELA VISTA, RUA ALTO CRUZEIRO, PRAÇA DA [...]
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3.150,00 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 17030012
076.XXX.XXX-70
GIVANILDO TAVEIRA DA SILVA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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650,00 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 19030010
101.XXX.XXX-47
VALMIR RIBEIRO CAMPOS
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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735,00 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 19030014
820.XXX.XXX-44
JOSE HILTON ALVES LOPES
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES [...]
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1.579,00 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 19030016
820.XXX.XXX-87
DANILO SERGIO SOARES
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVA JANTO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
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2.527,00 |
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