Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/02/2025 |
EMPENHO: 20010032
044.XXX.XXX-50
ROSEANE SAMPAIO PEIXOTO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIÓLOGA, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1.600,00 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 20010036
083.XXX.XXX-81
FRANCIERLY DE SOUSA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA NAS UBS'S:JOSÉ QUEIROZ, PEDRO TAVEIRA E SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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2.133,00 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 20010021
070.XXX.XXX-00
JEFFERSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO PONTO ELETRÔNICO, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE UBS´S, NO MÊS DE JAN [...]
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1.518,00 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 20010023
106.XXX.XXX-73
ROBERTA COSTA FREIRE
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL NA UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1.518,00 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 20010025
038.XXX.XXX-30
MARIA EDIONE DOS SANTOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO DE SAÚDE BUCAL NA UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1.518,00 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 20010022
063.XXX.XXX-17
BEATRIZ DE JESUS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1.366,00 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 20010024
713.XXX.XXX-18
ARLEIDE COELHO RODRIGUES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL NA UBS JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1.518,00 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 20010038
031.XXX.XXX-60
ALLAN FERREIRA GONCALVES CABRAL
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO NA CASA DE APOIO EM RECIFE-PE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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527,00 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 20010039
705.XXX.XXX-65
EMANUEL HIGOR FERREIRA VIEIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE INSPEÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE MOREILÂNDIA - PE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1.518,00 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 20010048
091.XXX.XXX-20
JOSE ROMEU DE SOUSA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DA JUNTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. DURANTE O MÊS [...]
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2.700,00 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 20010006
074.XXX.XXX-65
GISELLI ALEXANDRE BEZERRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE MIRANDA FILHO, NO MÊS DE JANEIRO 2025.
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737,00 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 20010037
130.XXX.XXX-16
NATALIA LOPES DE OLIVEIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AUXILIAR DE ALMOXARIFADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1.518,00 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 20010012
111.XXX.XXX-78
PAULO RICARDO MIRANDA CORDEIRO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA. NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1.518,00 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 20010010
108.XXX.XXX-25
VANDERLAN LEAL DOS SANTOS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM NO CMEI JOSE ALVES DE MARIA E OLIMPIO XAVIER EM JANEIRO DE 2025.
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1.412,00 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 20010009
091.XXX.XXX-80
EDSON ANTONIO DANTAS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS E MESAS DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA-CARIRIMIRIM.
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1.260,00 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 20010011
085.XXX.XXX-01
LUIS NASCELO DA SILVA LOPES
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1.050,00 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 20010008
713.XXX.XXX-61
ABGAIL LEINAD SOARES
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1.518,00 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 20010001
116.XXX.XXX-00
RODRIGO FRANCISCO DOS SANTOS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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736,85 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 20010002
830.XXX.XXX-00
MAURIBERTO SEMEÃO LOPES
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1.412,00 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 20010006
049.XXX.XXX-32
CICERO CONCEIÇÃO XAVIER
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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736,85 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 20010005
912.XXX.XXX-00
REGINALDO FERNANDES ARAUJO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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736,85 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 20010007
059.XXX.XXX-80
TAYNARA IZABEL DE OLIVEIRA ALVELINO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA CRECHE SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1.412,00 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 20010004
438.XXX.XXX-97
FABIO ALVES DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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736,85 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 20010003
125.XXX.XXX-08
ANA CAROLINE LOPES LIMA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1.412,00 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 21010001
126.XXX.XXX-09
LARISSA OLIVEIRA DE MORAES
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1.412,00 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 15010032
713.XXX.XXX-08
SAULO EMANUEL DE SOUSA
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1.053,00 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 15010036
713.XXX.XXX-44
ALEX ALVES DE SOUSA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1.053,00 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 15010033
508.XXX.XXX-27
KAUAN ALBERTY MEDEIROS
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MAQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O M [...]
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558,00 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 15010034
109.XXX.XXX-88
WELTON JUNIOR COELHO
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1.518,00 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 20010004
743.XXX.XXX-00
FRANCISCO ALVES DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS MOTONIVELADORA DEMAIS MÁQUINAS PESADAS NA SEDE MUNICIPAL DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2025.
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5.660,00 |
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